垃圾清运保洁投标方案（762页）（2024年修订版）.docx

垃圾清运保洁投标方案 目录 第一章 企业内部管理 4 第一节 企业财务管理制度 4 第二节 企业安全生产管理制度 72 第一条 安全生产责任制度 72 第二条 安全检查维修管理制度 80 第三节 企业定期开展安全生产培训及记录 114 第四节 专职安全员配置 140 第五节 员工垃圾分类知识培训计划 146 第一条 培训背景与目的 146 第二条 培训前期准备 151 第三条 垃圾分类基础知识 169 第四条 道路保洁与垃圾分类实践 175 第二章 项目实施方案 204 第一节 保洁方案 204 第一条 工作计划方案 204 第二条 清扫保洁及清洗方案 247 第三条 垃圾收运方案 277 第二节 运作模式 329 第一条 服务运作模式 329 第三节 质量管理体系完善 460 第一条 内部考核制度 460 第二条 质量监管方案 474 第四节 管理总体目标计划 531 第一条 总体目标 531 第二条 宣传培训计划 556 第三条 设备维护与管理 580 第五节 经营指标承诺及措施 588 第六节 城乡垃圾分类合理化建议及方案 590 第七节 本辖区内垃圾分类清运方案 596 第一条 项目范围 596 第二条 环卫垃圾分类方案 621 第八节 环境卫生质量提高合理化建议 636 第九节 作业人员和机具配备 641 第一条 保洁人员配置计划表 641 第二条 机具配置计划表 642 第三章 应急预案 643 第一节 应急服务承诺书 643 第二节 保障方案 644 第一条 防汛抗台 644 第二条 防雪抗冻 652 第三条 重大活动和节日 659 第四条 重大检查 684 第三节 各项应急保障承诺书 686 第四节 应急保障专项经费安排 688 第一条 经费来源 688 第五节 应急机械车辆落实 709 第一条 应急机械车辆在应急保障中的重要性 709 第二条 应急机械车辆采购与调配 718 第四章 便捷性服务能力 748 第一节 日常服务的便捷性 748 企业内部管理 企业财务管理制度 第一章总则 为了加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司的经济效益，根据国家的财务管理法规、制度的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本财务管理制度。第二章财务机构和财务人员第一条公司财务部门的职能 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 4、厉行节约，合理使用资金。 5、积极进行纳税筹划，按时足额交纳税款。 6、配合公司的财务审计。按时上报报表。 5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收。 6、完成公司交给的其他工作。第二条财务工作岗位职责1、财务负责人的主要工作职责 (1)负责组织本公司的财务管理和经济核算工作。 (2)建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。 (3)组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。 (4)参与预算审查、招标、评标、经济合同的拟定，及竣工验收等全过程的管理和决策。 (5)认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。 (6)负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。 (7)承办总经理布置的其他工作。 3、会计的岗位职责 (1)负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐。 (2)全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。 (3)负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐。(4)及时申报、上交各项税款，合理避税。 (5)对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安 排固定资产及库存材料等资产的盘点。 每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚。 (7)负责装订、管理会计档案。 (8)完成公司领导交办的其他工作。 4、出纳的岗位职责 (1)办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不用白条抵压现金。 (2)顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表。 (3)保管好库存现金、有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失。 (4)保管好印章，严格按规定用途使用印章，实行财务章与法人章分离原则。 (5)严格管理空白收据和空白发票，严格支票管理制度，按公司付款流程签发支票。 (6)完成公司领导交办的其他工作。第三条财务工作管理 1、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 2、财务工作人员在办理以下事项时，应当做到： (1)办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。 (2)对本公司实行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 (3)应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次，会计报表须会计签名或盖章。 (4)会计档案应装订成册。会计档案保管需指定专人管理，未经总经理批准，他人不得带出、查阅和复印。 (5)发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 3、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 4、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 财务工作人员办理交接手续时由财务负责人监交，财务负责人的交接，由总经理进行监交。 第三章劳动工资管理 贯彻执行国家用工制度和劳动工资政策，负责制订和监督执行劳动定额，改进劳动组织，提高劳动效率；加强对工资、津贴、资金的管理；管好、用好施工队工费结算，指导施工队考勤人员做好工时记录；建立、健全各施工队人工台账；提供编制成本计划和责任预算的工资资料及其成本分析资料，提供工资总额等劳动工资统计资料。第四章财务资金预算管理制度第一条目的。 为合理有效的筹措、分配、使用资金，加强对公司内资金使用的监督和管理，提高资金使用效率，保证资金安全，特制定本规定。第二条资金范围。 本规定所称资金，系指库存现金及银行存款。 第三条公司实行小额资金总经理批复、重大资金事项集体决策制度。 1、现金支出：单笔支出5万元以下的由总经理批复，超过5万元的报经董事会同意后批复。 2、费用支出：单笔无正规发票的支出1万元以下(含1万)由总经理批复，超过1万元的报经董事会同意后批复。原始单据财务部要留存以备审计部审核。3、固定资产购置：单件价值3万元(含3万元)以下的由总经理批复，超过3万元的报经董事会同意后批复。 4、融资或接受外来投资及其他重大资金事项由董事会集体决策。第五章库存现金管理制度 第一条库存现金限额原则上以满足公司3～5天的日常零星开支为标准。 第二条根据人民银行《现金结算管理办法》,开户银行对每日现金支取有限额要求。借支现金和现金报销超过10000元的，需提前一天和财务部预约。第三条现金收支管理 1、收入的现金应及时送存银行； 2、支付现金可以从单位库存现金中支付或者从银行提取，不得从现金收入中直接支出(即坐支);3、所有现金和银行存款的收付，都必须经过会计审核原始凭证无误后填制记账凭证，然后由出纳人员检查所附原始凭证是否完整后办理收付款，并在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。 4、严禁公款私用。 第四条现金帐目应日清月结，定期盘点。不得保留账外公款(即小金库)。第六章银行存款管理制度第一条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有"付款申请单",按公司付款流程，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印鉴，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。 第二条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。 第三条公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。 第四条财务人员每周编制银行存款余额表及收支报表，报送总经理。第七章发票管理制度 第一条本公司所有发票由财务部统一管理，由会计对发票进行具体管理，负责本单位日常涉税事项与税务机关的业务衔接。 第二条由申请人填写开票通知单，详细填写申请日期、合同号(右上角填写)、企业全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质、申请人姓名，附工程结算单，交部门经理审批、会计审核后开具。 第三条若开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，经办人员需持有双方企业盖章认可的证明(特殊情况可由部门经理签字认可),财务方可开具发票。第四条杜绝开无企业名称、企业名称不全发票。 第五条若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。 第六条丢失发票一切后果由经办人员自负，在对方企业提供相关证明文件后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件。经办人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由总经理签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。 第七条开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。 第八条为保证发票开具的正确性，客户税务资料应妥善保管并及时更新，年度末将客户档案装订成册存档。第八章内部牵制管理制度 第一条财务部内部牵制制度应与岗位责任制、经济责任制相结合，遵循机构分离、职务分离、钱账分离、账物分离的基本原则。 第二条记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限相互分离，相互制约。 第三条财务专用章由财务部负责人保管，法人私章由出纳员保管。使用时由分管人员审核有关凭证后亲自盖章，严禁他人代盖。 第四条各种印鉴(章)、空白凭证在上班时须妥善保管，下班时锁入保险柜。 第五条所有银行结算凭证由财务部统一购置，支票和支付密码要分人保管，使用人按规定领用并进行备查登记。 第六条按规定填写或打印银行现金支票、转账支票。存根与票面内容完全一致。由持章人审核后盖章，裁下存根，将支票交给出纳员办理。支票使用必须进行登记并由盖章人负全部责任。 第七条作废支票由出纳员交主管审核后进行备查登记，月末钉在最后一张记账凭证后面，归档保管。 第八条所有现金、银行存款收付款业务均由会计人员审核制单(输机)后，交由出纳员办理收付款业务。对于银行往来业务，在记账凭证上要注明原始凭证字号。 第九条出纳员应逐日逐笔登记现金日记账与银行存款日记账，并与计算机打印出的当日现金及银行存款余额表核对相符。 第十条出纳员无权编制或更改记账凭证，无权编制“银行存款余额调节表”。 第十一条会计负责银行账的勾对并编制“银行存款余额调节表”,并于每月10日前将上月调节表交主管审阅；对于未达账项必须及时到银行查询并向主管报告。 第十二条严格执行库存现金限额管理，超限额现金应于当日送存银行。 第十三条大额存单由财务负责人登记备查簿并负责保存，到期前应向上级领导报告，需要转存的应及时办理转存。 第十四条财务负责人要不定期抽查库存现金限额的执行、账款是否一致、对账是否及时等现金管理条例的落实情况。 第十五条对计算机上机操作密码要严格管理，机房维护人员定期更换密码，严禁未经授权人员操作会计软件。由专人保存上机操作记录。 第十六条财务部工作人员应避免接触与本人工作无关的资产。 第十七条会计应严格执行公司财务档案管理办法，及时整理、装订各类凭证、账簿、会计报表等资料，并检查有无缺损，然后交档案室保管。第九章往来账款的管理制度第一条应收账款管理 1、收款方针：业务人员或项目负责人在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把结算单由客户确认盖章，及时催收款项。 2、部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份(一份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份),移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对账单金额及是否经过客户确认。 3、经营部应对工程款的回笼情况进行跟踪，对应收款项要及时追收，定期作出分析。欠款催收应由有关业务人员或经办人负责跟踪，财务部门予以监督。一旦货款超过合同规定期限仍未能收回的，应追究经办人或有关人员的责任。 4、企业应设置“坏账准备”科目，财务应定期或每年年度终了对应收账款进行全面检查，预计可能发生的坏账。对于没有把握收回或收回可能性极小的应收款项计提坏账准备。 第二条应付账款管理 1、付款时间 (1)业务款项由部门申请，经过审批执行。 (2)上月各项费用一般在次月20日左右支付。 (3)购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。 2、付款方式 (1)转账支票，电汇等。 (2)现金。 第三条其他 非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。第十章费用报销管理制度 第一条为加强公司费用管理，控制不合理的费用开支，提高经济效益，特制定本制度。 第二条各项费用按内容分类管理。 一、因公出差期间发生的交通费、住宿费、餐饮费、招待费1、报销准备 1)报销人按所赴工地分别填写“差旅报帐清单”,一地一单，要按时间顺序依次填写，乘座的车票要和起止日期、起止地点相对应，要填写金额；“差旅报帐清单”上方要注明自己所在的部门、出差地点、用户单位、设备编号及报帐日期。 2)将票据按“差旅报帐清单”的内容粘贴在空白的“报销单”上，要求分类清楚、粘贴整齐、票据金额和“差旅报帐清单”上的金额一致。 3)填写“差旅费报销单”(绿色),附从工地返回经工地负责人签证的“休假条”及“客户对接表”等一并交上级负责人审核。 4)因公出差需发生餐饮费、招待费时，应提前请示部门负责人同意。餐饮费、招待费的票据要单独粘贴，要求注明事由。 2、审核程序 1)一般员工和工地负责人的票据由本部门负责人审核；部门负责人的票据由总经理审核。2)将审签过的单据交财务部会计审验，会计按出差时间和补助标准计算补助费并填制正式的差旅费报销凭证(按出差人员服务的工地分类记录，以便日后统计核算、汇总)。 3)报销凭证经主管会计复审签章。 4)单据交总经理签批。 5)到财务部出纳处报销。 6)出纳查阅报销人的借款记录，冲消其借款后，余额支付现金。如报销金额小于借款，则冲抵后重新按差额填借款单。3、审核要求 1)了解出差工作情况。 2)询问返回原因。 3)审核票据的合法性和真实性，并与人员调动台帐核对。4)注明应由“大方重科公司”或“租赁公司”报销。 4、出差天数的计算 1)出差天数以中午12:00为界限，以车、船票的时间为标准。2)出发时间≤12:00的，出差天数为1天，反之为半天。 3)到达时间>12:00的，出差天数为1天，反之为半天。 5、公司只报销有发票的费用，无发票的需事先向财务部说明情况，以其他票据充抵，但需要在票据背面注明情况， 否则不予报销；充抵票据与正式发票分别张贴，不能在一个报销单中报销。原始单据财务部要留存，以备审计。二、购物费用 1、购物费用指： 1)加工设备使用、保养维修所需的机物油料消耗费。 2)加工工具购置维修费及材料费。 2、所需物品必须按预算办理，特殊情况需事先经部门负责审核，报专人同意后购置。 3、报销需有发票或收据，并填写购物清单，注明物品名称、型号、数量、单价、金额、用途等。4、审批程序： 1)将票据按要求分类汇总后交部门负责人审核。 2)票据交总经理签批。 3)到财务部成本会计处办理账务或付款手续。 三、装卸、配送车辆燃油费、过路费、修理费 1、车辆燃油费、过路费、修理费(修理费必须经批准)的票据要分别粘贴。 2、过路费要填写“差旅报帐清单”,要按时间顺序依次填写，注明起止日期、起止地点和金额。 3、修理费要附修理项目和更换件清单。 4、将票据按要求粘贴后需部门负责人审核签字、交总经理签批后转财务部办理报销手续。 七、办公费及其他费用 1、该类费用指： 1)日常办公所发生的印刷费、邮电费、通讯费、交通费、运杂费、培训费、操作人员办证费、广告宣传费、保险费、租赁费、业务招待费等。2)财务费用。 3)经营费用。 4)办公车辆的燃油费、过路费、维修费等。 2、该类费用发生前原则上经部门负责人或总经理同意后方可实施。 3、该类费用的票据均需部门负责人审核签字、交总经理签批后转财务部办理报销付款手续。第二节企业员工管理制度 第一章员工守则 一、遵守公德 第一条公司员工必须遵纪守法、做维护社会公德的模范，公司绝对不允许违背公德、违反法律的现象存在。对一个公民、对一个员工来说，是否自觉维护公共场所秩序，纪律观念、法制意识强不强，体现着他的精神道德风貌。遵纪守法同时也是保护社会健康、有序发展的基础。 二、爱岗敬业 第二条爱岗敬业：热爱自己的工作，勤奋努力，不断提高工作效率和工作质量。 第三条尽职尽责：要求员工必须做到三负责，即对社会负责，对公司负责，对自己负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能，对自己的失误承担责任。 第四条服从领导：员工必须服从领导安排，与领导保持一致把工作做好，不与领导背道行事。 第五条逐级上报：员工有事应向所属直接领导汇报，除直接领导有重大失误或特别情形下，不得越级汇报。 三、团结协作 第六条紧密团结，精诚合作，工作中相互协调，相互支持，建立起融洽的人际关系。 第七条严以律己宽以待人，相互关心，相互尊敬，开展批评与自我批评。 第八条不搞小团体、小帮派，倡导同事间密切和谐的关系。 第九条不拨弄是非，无中生有，挑拨离间，说不利于团结的话。 第十条保持积极的生活态度和工作态度，以积极包容的心态对待公司管理中的问题，主动提出改进性的建议和意见，以成熟的方法解决问题。四、遵守纪律 第十一条下级服从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉服从领导的安排和工作调动，不得公开顶撞领导，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。 第十二条遵守公司制定的作息时间，不迟到，不早退，上下班要打考勤卡。 第十三条公司员工必须严格遵守工作纪律，上班下班时间不擅离职守，不串岗及私自外出、不聊天、听音乐、吃零食、嬉闹、大声喧哗。未经他人允许，不得翻阅他人文件、资料，动用他人物品。 第十四条工作时间要专心工作、精神振作、紧张有序，不用办公电话打私人电话、上班期间不在公司岗位接待亲友、不办理个人私事，不在禁烟区吸烟，不阅读与工作无关的杂志书刊和不做其他与工作无关的事。 五、诚实自律 第十五条遵守职业道德，不贪污受贿，自觉抵制社会上的不正之风。 第十六条不得利用职务和工作之便向他人索取钱财和为个人亲友谋私利。 第十七条不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财务占为己有或转送他人。 第十八条对于其他有业务往来的公司和个人赠送给公司或个人的礼品、财物，必须上交到公司办公室、财务部。 六、安全保密 第十九条要随时随地地注意防火安全，发现不安全隐患要及时报告处理。每个员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。 第二十条注意公司现金和贵重物品、财物的安全存放，办公室无人时要随手关门。第二十一条严格执行公司的保密制度，严守公司秘密。 七、仪表大方 第二十二条员工必须仪表端庄、整洁。 一、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男职员不留长发。二、指甲：应经常注意修剪指甲。 三、胡子：不留胡须，保持面部清洁。 四、口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。 五、女职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。 第二十三条工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。办公室男员工在工作日内要求穿西装打领带，女员工应穿正装。其他按照公司岗位安排着工作装。 一、衬衫：无论什么颜色，衬衫的领子与袖口不得有污垢。 二、领带：外出前或要在众人面前出现时，应佩带领带，并注意与西装、衬衫的颜色相配。领戴不得肮脏、破损或歪斜松弛。三、鞋子应保持清洁。 四、女员工要保持服装淡雅得体，不得过分华丽，不穿过于露的衣服，不带装饰品。八、言行文明 第二十四条在公司内职业应保持优雅的姿势和动作。 一、站姿：会见客户或出席仪式站立场合，或在领导、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。 二、坐姿：坐下后，应尽量端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯视前方。 三、公司内与同事相遇时应点头行礼表示致意，以职务称呼上司。 四、握手时用普通站姿，并目视对方的眼睛，脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。 五、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如必须要打断说话，也要看准机会，而且要说：“对不起，打断一下您们的谈话”。 六、递交文件：如递文件等，要把正面、文字对着对 方的方向递上去，如是笔、小刀、剪刀等，要把尖锐的一面对着自己，使对方容易接。 七、走通道、走廊时要放慢脚步。无论是在自己公司还是访问的公司，在通道和走廊里不能一边走，一边大声说话更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顾客、客户要礼让，不得抢行。第二十五条待人礼貌。 一、在规定的接待时间内，不得缺席；有客来访，马上起身接待，并让坐，接待时要主动、热情、大方、微笑服务。 二、直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司关系上，可把本公司的人先介绍给别的公司的人。 三、一个人介绍给很多人时，应先介绍其中地位最高或辈份最高的人或酌情而定。 四、男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给女性。 五、名片应先递给龄长或上级，把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交，一边清楚的说出自己的名字。 六、接受对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，准确记住对方姓名后，将名片收起。第二十六条电话接听处理 一、办公人员和接待人员接听电话时必须礼貌用语，应有较强的随机应变能力。 二、重要电话接听应做好电话记录工作，将电话接听内容并及时传达、回复。三、语言要求：规范礼貌、简洁耐心。 四、电话接听时要说：“您好+单位名称”;电话结束时要说：“再见”。 五、对方打错电话时，不要说：“打错了”就马上挂电话，而应礼貌的说：“对不起，我想你拨错号码了”。六、接听电话要及时，一般电话响铃不得超过3声。 七、为防止电话长时间占线，接听电话一般不宜超过3分钟(特殊情况可以适当延长)。 八、不允许用办公电话打私人电话，接听私人电话不得超过3分钟。 九、领导无暇接听电话或拒绝接听电话时，要灵活处理，可询问对方详细情况与来电事由以决定领导是否接听。九、美化环境 第二十七条养成讲卫生的美德，不随地吐痰、丢纸屑、果皮、烟头及杂物，不乱涂乱画，如在办公室区域发现纸屑、 杂物等应随手拾起来。 第二十八条创造优美的办公环境，不得损坏公司配置的各种器具、设施，不得随意乱堆乱挂各种物品，不得随便带人或宠物进入办公现场。 第二十九条保持办公环境的肃静，不要在办公区域内大声暄哗、聊天或随意制作噪音，接听手机、电话尽量保持轻声轻语，不影响他人。 第三十条保持清洁卫生，及时清理办公用品。处理完毕的文件、资料应及时销毁或存档，不得堆积在办公现场。 第三十一条办公用品实行定位管理，以利于提高工作效率。十、爱惜财物 第三十二条爱护公司财物，养成勤俭节约的良好习惯，提高成本意识。一、不浪费水、电、纸等资源和办公易耗品。 二、按照相关要求使用办公用品和公司各种设备，下班后要关好设备再离开公司。 三、爱护公司财物，不随便损坏公司财务，不得随便损坏公司财务，不得随意挪用公司财物。第二章 员工行为规范 第一条通过制定本准则可以尊重员工的正当权益，界 定公司利益与员工个人利益，避免二者发生冲突。员工违反本准则可能导致公司与之解除劳动合同。员工违反本准则给公司造成经济损失，公司将依法追索经济赔偿。员工行为涉及刑事犯罪的，公司将报告司法机关处理。 第二条职务权责一、经营活动 (一)员工应守法、诚实地履行自己的职责，任何私人理由都不应成为其职务行为的动机。 (二)维护公司利益是员工的义务。员工不得从事、参与、支持、纵容对公司有现实或潜在危害的行为。发现公司利益受到损害，员工应向公司汇报，不得拖延或隐瞒。 (三)在未经授权的情况下，员工不得超越本职业务和职权范围从事经营管理活动。 (四)除本职日常业务外，未经公司授权或批准，员工不得从事下列活动： 1、以公司名义进行考察、谈判、签约、招投标、竞拍等；2、以公司名义提供担保、证明； 3、以公司名义对新闻媒介发表意见、消息； 4、代表公司出席公众活动； (五)员工须严格执行公司颁发的各项制度。员工认为公司制度明显不适用，应及时向公司或制定和解释该制度 的部门反映。公司鼓励员工就工作充分发表意见或提出合理