护理实训设备投标方案（360页）（2024年修订版）.docx

护理实训设备投标方案 目录 第一章 项目背景及需求分析 16 第一节 项目背景 16 一、护理实训室 16 二、护理实训的意义 17 第二节 项目需求分析 18 一、项目概况 18 二、功能及要求 19 三、相关标准 19 四、技术规格 19 五、服务要求 21 第二章 项目组织机构及人员配备 24 第一节 项目组织机构 24 一、公司简介 24 二、设备采购项目组织架构 25 三 、部门职责 25 四 、项目部管理职能 36 第二节 人员配备计划 38 一、项目服务人员 38 二 、岗位职责 41 第 三 节 人员配置原则 57 一、经济效益原则 58 二、任人唯贤原则 58 三、因事择人原则 58 四、量才使用原则 58 五、程序化、规范化原则 58 六、因材起用原则 59 七、用人所长原则 59 八、动态平衡原则 59 第 四 节 项目人员管理职责 60 一、项目经理岗位职责 60 二、项目副经理岗位职责 61 三、财务人员职责 62 四、仓库保管员职责 64 五、质检人员职责 65 六、售后人员职责 66 第 五 节 项目管理目标 67 一、项目管理的三个基本目标 67 二、质量目标 68 三、管理内容 68 第三章 项目整体服务方案 70 第一节 项目总体计划 70 一、基本内容 70 二、营销理念及优势 71 三、供货组织程序 72 第二节 项目服务计划 74 一、服务要求 74 二、服务重点 75 三、质量服务 76 四、供货方案 77 第三节 项目管理 80 一、项目流程规范 80 二、项目立项 81 三、项目周期估算 82 四、需求变更 83 五、风险预警 83 六、进度控制 84 第四章 护理实训设备实施方案 84 第一节 虚拟静脉穿刺教学系统 84 一、 教师机功能 85 二、 学生机功能 89 第二节 V.Care护理学虚拟仿真平台 93 一、虚拟仿真平台应用功能 93 二、车祸急救护理项目模拟 96 三、肌肉注射模拟 98 四、静脉输液模拟 99 五、吸痰术模拟 102 六、洗胃术模拟 103 七、无菌手术台模拟 103 八、 压疮 模拟 104 九、口腔护理模拟 105 十、保留灌肠模拟 105 十一、其他护理模拟 105 十二、学习桌面模块 113 十三、护理学虚拟仿真平台后台 114 第三节 高级护理病床 115 一、技术性能 115 二、使用方法 117 三、护理床的安装 118 四、电动功能 120 第四节 Icu吊塔 122 一、基本介绍 122 二、工作性能 123 三、主要功能 124 第五节 除颤仪 125 一、 物理性能 125 二、基本功能 127 三、 配置清单 128 第六节 心电监护仪 129 一、 监护仪外形结构 129 二、 监测参数 129 三、 系统功能 130 四、 配置清单 131 第七节 心肺复苏设备 131 一、 设备特点 131 二、 配有胸腔按压反馈仪 132 三、 配置清单 133 第八节 美容类护理设备 134 一、美容床 134 二、美容凳 134 三、超皮秒美容仪 135 三、纹眉机 135 四、 OPT多功能仪 136 五、 脱毛仪 138 六、 光子嫩肤仪 140 七、 超声刀 141 八、 无针水光仪器 142 第五章 项目实施承诺 143 第一节 供货质量承诺 143 第二节 项目实施进度承诺 144 第三节 项目规范实施承诺 145 第四节 项目完成承诺 146 一、对合同条件的承诺 146 二、供货时间承诺 146 三、项目质量承诺 146 四、合法合规承诺 146 五、提交结算资料的承诺 146 六、保修承诺 147 七、服务承诺 147 八、管理人员承诺 147 九、和采购单位配合方面的承诺 147 第五节 项目人员承诺 148 一、项目负责人承诺 148 二、项目管理人员承诺 150 三、技术人员承诺 151 四、项目主要人员承诺 152 第六章 护理实训设备采购方案 154 第一节 采购 计划 154 一、组织安排 154 二、工序组织 154 三、质量管理 154 四、效率管理 157 第二节 供应商质量管理 158 一、供应商管理制度 158 二、供应商的监督与考核 161 三、建立供应商质量体系 162 四、供应商筛选制度 163 五、供应商的评估 165 六、供应商管理流程图 167 七、使用表格 168 第四节 采购 实施阶段 172 一、 采购 流程 172 二、 采购 质量标准 173 三、总体 采购 实施方案 174 第五节 仓储管理方案 174 一、设计最佳库存 174 二、严格进库程序 175 三、强化仓储管理 176 四、入库管理 178 五、出库管理 179 六、仓管员工工作职责 179 七、仓库管理作业流程 180 第七章 护理实训设备供货服务方案 182 第一节 供货工作计划 182 一、组织安排 182 二、工序组织 182 三、质量管理 182 四、效率管理 185 第二节 供货流程计划 186 一、项目供货、实施的组织结构保障 186 二、具体供货、安装、调试实施步骤 186 三、配送服务计划 188 四、配送交货期控制流程图 190 五、配送流程图 191 第三节 供货 质量保证 195 一、 供应承诺 195 二、供应计划 195 四、供货质量控制 196 五、供货质量承诺 201 六、供货数量发展变化处理方法 201 七、供货技术支持 202 八、设备耗材和材料安装工作具体实施计划方案 202 九、设备耗材和材料售后服务工作具体实施计划方案 202 第八章 运输服务方案 204 第一节 运输服务计划 204 一、针对本项目的车辆、人员及职责 204 二、货物运输自身服务质量完善方案 205 三、运输风险控制即安全保障方案 205 四、车辆在途控制及信息反馈 205 第二节 运输组织方案 206 一、运输组织设计 206 二、运输作业组织措施 206 三、运输部组织机构图 207 第三节 运输流程方案 210 一、运输方案设计原则 210 二、运输配送流程 210 三、运输作业总体安排 211 四、配送主要作业流程 214 第三节 运输保障措施 218 一、运输路线保障 218 二、运输时间保障 218 三、安全运输保障 219 第四节 配送驾驶员 224 一、安全出车 225 二、规范服务 225 三、记录工作 226 四、服从指挥 226 第九章 护理实训设备安装调试方案 227 第一节 设备安装管理制度 227 一、管理目的 227 二、适用范围 227 三、职责分工 227 四、设备安装过程管理 227 第二节 安装调试流程 229 一、安装实施方案 229 二、安装调试计划 230 三、安装现场环境调查及现场勘察 231 四、现场安装调试 231 五、到货验收 232 六、安装调试承诺 232 第三节 设备安装、调试操作方案 233 一、设备安装 233 二、安装调试验收要求 234 三、测试和验收 234 四、开箱检验 234 五、系统测试 235 六、产品验收要求 235 第十章 护理实训设备维护方案 237 第一节 建立服务保障机制和响应时间 237 一、建立服务中心 237 二、建立并保存完整的系统文档 237 三、现场支持服务 238 四、护理实训设备维护定检流程图 238 第二节 维护响应时间及计划 239 一、维护响应时间 239 二、维护响应计划与措施 240 三、设备维护计划流程图 242 第三节 设备维保内容 242 一、人员要求、管理及考核 242 二、护理实训设备维保要求 243 三、 设备维修要求 248 四、软件功能具体要求 249 五、其他相关要求 251 第十一章 护理实训设备培训方案 254 第一节 培训体系 254 一、培训理念 254 二、培训方式 254 三、培训总则 256 第二节 培训计划 258 一、培训总则 258 二、培训目的 258 三、培训对象 259 四、培训形式 260 第三节 护理知识培训 262 一、基础护理质量标准 262 二、危重症护理质量标准 263 三、护理安全管理质量标准 265 四、护理差错界定标准 267 五、危重患者处理应急措施 268 第十二章 售后服务方案 270 第一节 售后服务管理制度 270 一、目的与适用范围 270 二、管理职责 270 三、售后服务管理 271 四、处罚规则 272 第二节 售后服务目标 272 一、售后服务管理目的 272 二、售后服务内容 272 三、售后服务的标准及要求 273 四、管理考核办法 274 五、业务程序 275 第三节 售后服务内容 279 一、总体服务要求承诺 279 二、售后服务机构 279 三、售后服务体系 279 四、售后服务保障措施 282 五、技术支持承诺 283 六、产品服务承诺 283 七、故障保障计划 285 八、服务响应时间和计划 286 九、质保期服务计划 287 第十 三 章 质量保障方案 289 第一节 质量保证体系 289 一、 质量体系建立 289 二、 质量组织机构 289 三、质量管理的方针、目标和承诺 289 四、 质量控制措施 290 五、 合同质量保证措施 292 第 二 节 服务质量保障措施 293 一、送货过程质量控制 293 二、卸货注意事项 293 三、各类产品搬运要点 294 四、服务人员现场组装作业 295 五、组装现场清洁 295 第 三 节 货物质量保障措施 296 一、产品质量承诺 296 二、质量保证方案 297 三、项目执行保证措施 299 第十四章 设备档案管理 303 第一节 档案岗位工作职责和制度 303 一、档案人员岗位职责 303 二、文件材料归档制度 304 三、电子文档管理制度 304 四、专门档案管理制度 305 五、档案利用制度 306 六、档案保管制度 306 七、档案鉴定制度 307 八、档案室清洁卫生制度 308 第二节 设备档案管理制度 308 一、目的作用 308 二、管理职责 309 三、主题释意与说明 309 四、设备档案资料管理制度 310 五、设备档案资料的收集 311 六、设备档案资料的整理 312 七、设备档案资料管理的具体要求 313 八、图纸资料的借阅管理规定 314 第三节 档案归档管理办法 315 一、归档范围的原则 315 二、归档的主要内容和重点 315 三、不归档的文件材料 315 四、立卷归档 316 五、设备档案的管理 319 第十五章 应急管理方案 321 第一节 应急组织机构及职责 321 一、应急组织体系 321 二、 应急指挥机构和职责 321 三、应急响应 325 四、应急和救护设备的管理 329 第二节 护理实训设备配送应急预案 330 一、工作目标及原则 330 二、应急保障 330 三、处置措施 332 四、处置程序 332 五、具体方案 333 六、培训与演练 334 七、应急准备 335 第三节 运输供货应急预案 336 一、组织保障 336 二、基本应急措施 336 三、应急预案 337 四、技术安全措施问题 339 五、注意运输保障的控制 340 六、货物运输安全事故应急处理措施 341 七、运输中车辆突发事件处理预案 345 八、交通事故应急预案 350 九、自然灾害、突发性事件应急预案 350 十、应急供货措施 351 十一、其他应急事件处理方案及措施 353 第四节 产品质量问题处理预案 354 一、目的 354 二、工作原则 355 三、适用范围 355 四、处置机构、职责 355 五、质量事件处置工作制度 356 六、现场应急处理 357 七、后期处理 357 八、日常应对措施 358 九、采购单位损失补偿方案 358 第五节 紧急订货 供货措施 359 第一章 项目背景及需求分析 第一节 项目背景 一、护理实训室 护理实训室是护理专业学生的主要实训基地，主要完成护理学基础、内科护理、外科护理，妇产科护理、急救护理、健康评估等护理临床课程的校内实验实训教学任务，是学生进入临床实习巩固理论知识、训练基本操作技能、培养职业素养的重要基地。 护理实训室包括3个实训功能区，分别为基础护理技能实训功能区、模拟病房实训功能区、母婴护理实训功能区。 护理实训室拥有先进的仪器设备及 设备 ，多媒体护理学教学系统、高级心肺复苏模拟人、高级电子气管插管训练 设备 等。开设实训项目涉及护理学基础、内科护理、外科护理、妇产科护理、健康评估、综合训练。各种设备使学生尽早尽快将所学理论知识与技术转化为专业实践能力和从事护理职业的本领。 护理实训室坚持以人为本的理念，具有环境仿真化、设备现代化、教学多媒体化、资源共享通用化的特点，致力于培养学生科学的工作态度，严谨的工作作风，牢固树立护生爱伤观念和服务意识，使学生具备良好的护士职业道德和职业素养以促进学生全面系统地掌握基本知识和基本技能，掌握并运用护理程序，以满足病人的基本需要。 二、护理实训的意义 随着社会的进步，人们生活、文化水平的不断提高，患者对保护自己的就医权利的意识增强，对医疗质量、服务质量、医疗安全的要求以及法律观念和自我权益保护观念也不断增强，要求护士的服务技巧及安全意识不断完善，护士稍有疏忽，就有可能发生医疗纠纷，甚至差错、事故。实习护士是每名护理工作者正式走向临床护理工作的必然阶段，此阶段是护理人员全面掌握护理技术和打好基础的重要环节。护士临床实习是护理教学的重要组成部分，可切实提高护理人才培养的质量。为了减少护理实习生的临床差错发生率，为临床输送优秀的护士，应该切实把好实习生的临床护理带教关。如何做好护理带教工作，加强护理实习生医疗纠纷防范教育，提高护理实习生的职业素质，减少医疗纠纷的发生，已成为临床护理教学的一个重要课题。目前实习护士普遍安全知识都严重缺乏，对实习护士知识培训迫在眉睫。 在以往的医院实习带教中，实习护士从院校直接到医院后，由护理部进行分配到各科室，再由各科室护士长制定人员带教，使实习护士在环境变化和知识的转化上，普遍存在难适应、压力大的现象。为此， 很多医院 针对实习护士的实际情况，开展实习护士岗前培训，取得了良好的效果。 根据实际需要，大多护理院校专门设有护理实训室，供护理学生做实训演练。 第二节 项目需求分析 一、项目概况 1.项目名称： 2.采购单位： 3.项目地址： 4.项目的主要内容： （根据招标文件的具体要求和采购单位的具体实际情况修改） 二、功能及要求 该项目包括实训中心护理部分包含护理、助产、医学美容技术、老年保健与管理等4个专业的实验实训室。 三、相关标准 所有设备和部件必须符合产品的相关技术、安全的国家现行标准。 四、技术规格 序号 采购名称 规格参数 单价(元) 数量 单位 合计(元) 1 虚拟静脉穿刺教学系统（一拖十） 2 V.Care护理学虚拟仿真平台 3 高级护理病床 4 Icu吊塔 5 除颤仪 6 心电监护仪 7 心肺复苏设备 8 美容床 9 美容凳 10 超皮秒美容仪 11 纹眉机 12 OPT多功能仪 13 冷热喷 14 洗衣机 15 货架 16 脱毛仪 17 光子嫩肤仪 18 超声刀 19 无针水光仪器 20 空调 21 会议桌椅 22 文件柜 23 空调 24 设备柜 25 货架 26 高级手术室气密自动门 27 空调 合计 五、服务要求 （一） 产品运输、保险及保管 1. 中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。 2. 中标人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。 3. 中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。 （二） 安装调试与系统培训 1. 中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。 2. 项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交采购人。 3. 中标人须将所有产品送至采购人指定地点，所有设备原厂封装送到甲方指定地点现场拆封验货才能进行安装调试。 （三） 质量保证 1. 中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证，并在交货验收时提供给采购人。 2. 本项目整体的质保期为自验收通过之日起两年。超出厂家正常保修范围的，成交人需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。 3. 质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有维护等要求免费上门服务，由此产生的费用均不再收取。 （四） 售后服务 1. 系统维护。要求提交以下内容。 （1） 定期维护计划。 （2） 对采购人不定期维护要求的响应措施。 （3） 对用户修改设计要求的响应措施。 2. 技术支持 （1） 提供7×24小时的技术咨询服务。 （2） 敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。 3. 故障响应 （1） 提供7×24小时的故障服务受理。 （2） 对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。 （3） 备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。 （4） 售后服务响应时间为接到通知24小时内赶到学校。 4. 质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。本项目质保期为两年，以整体验收合格之日起算。核心设备由原厂提供质保和售后服务承诺。软件产品在服务期内负责免费升级和维护。 （五） 培训 1. 项目完成后，中标人应编写详细的设备操作手册以及软件操作说明，向采购人提供电子文档和纸质材料各一份。 2. 项目完成后，中标人应进行系统培训，培训时间不少于 X 天，培训人数不少于 X 人。系统功能循环培训不少于 X 遍，以便于采购人组织老师分组学习。 3. 工程师进行培训所产生的相关的费用均由投标人承担。 第二章 项目组织机构及人员配备 第一节 项目组织机构 一、公司简介 XX 科教设备有限公司主要产品有心肺复苏模拟人、急救技能训练 设备 、护理技能训练 设备 、临床综合技能训练 设备 、妇婴技能训练 设备 、人体骨骼 模型 、气管插管 模型 、解剖 设备 等各大系列医学教学 设备 。 公司供应的医学教学 设备 产品科规正确，选料精良，品种齐全，造型逼真，材料考究，质量保障等特点，同时公司主打产品心肺复苏模拟人已普及到医疗卫生、医学教育、红十字会、电力、交通、消防、安全生产、公共社区等多个系统领域进行人工急救训练及考核使用。 XX 科教设备有限公司一贯奉行 “ 以服务为基础，以质量为生存，以科技求发展 ” 的经营理念，以 “ 实事求是、不断创新、服务大众、造就品牌 ” 为企业宗旨，并以优良的售后服务与信誉努力成为广大使用单位可信赖的合作伙伴。 在未来的发展计划中，公司将通过进一步的战略调整，有计划、有步骤地将公司自有资源有机的整合起来，形成强有力的核心竞争力。为赢得客户的广泛认同和赞誉，公司将会进一步完善和优化一系列医学 设备 ，使之成为企业的增长点。 在当前国内外医学教育逐步赶超世界先进水平的时刻，我们愿与国内外的新老朋友竭诚合作、携手并进。我们将竭尽全力为祖国的医教事业服务，为全人类的健康做出更加杰出的贡献，共同创建现代化医学教育新时代！ （根据实际情况正确改写，仅供参考） 二、设备采购项目组织架构 三 、部门职责 （一）销售部工作职责 部门名称：销售部 部门性质：业务部门 部门职能：管理公司的销售运作，带领销售队伍完成公司的销售计划和销售目标；实施采购管理过程，实现公司采购管理目标。 主要工作职责： 1.协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。 2.依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。 3.负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。 4.在合同报价管理中，负责了解客户需求，按公司批准的方案向客户报价；协调业务员与客户的谈判，监督谈判签约等销售进程，协助促成交易。 5.负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。 6.定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。 7.制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。 8.负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。 9.负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。 10.负责办理购进物资到货后相关手续的办理工作，对产品质量进行审检；同供应商就不合格产品进行协商，办理退货及索赔事宜。 11.建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。 12.协助商务发展部处理市场投诉和相关技术咨询，协调做好客户订货、发货、退货处理。 13.负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。 14.完成公司领导安排的其他工作。 （二）商务发展部工作职责 部门名称：商务发展部 部门性质：行政人事管理部门 部门职能：负责收集有效的市场信息，主持拟定定价方案、产品采购合同、产品销售合同等，组织开展售后服务工作，为销售提供支持。 主要工作职责： 1.围绕公司的经营目标，拟定项目开发可研报告和开发实施方案。 2.负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。 3.负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。 4.负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。 5.负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。 6.协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。 7.负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。 8.协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。 9.受理客户的退货申请，调查核实相关情况，并提出退货方案。 10.及时与客户进行沟通，对客户提出的意见及建议进行汇总、分类整理，为其他部门提供反馈信息，并跟踪督办有关责任单位和部门整改，以改进服务或开发新项目。 11.负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。 12.完成公司领导交办的其他工作。 （三）财务部工作职责 部门名称：财务部 部门性质：行政人事管理部门 部门职能：全面负责公司的财务管理、财务监督、会计核算、资金融通、资产管理等工作，保证财务核算合法、及时，经营结果数据真实准确。 主要工作职责： 1.负责对公司的年度、月度经营指标进行分析、预算，及时向上级领导提供所需财务数据。根据公司领导要求，结合经营计划和运营成本等进行行政人事分析、预测，为公司经营决策提供依据。 2.组织拟定、改进公司财会方面的管理制度及有关规定，并监督执行。 3.负责根据公司年度月度经营预算计划，控制公司各项成本及费用开支，监控经营管理过程中各项费用的使用情况，并及时向总经理报告。 4.按会计制度、公司规定，复核、检查会计核算业务，编制各期会计报表，并保证公司年度、月度编制的会计报表准确无误。同时负责核付、核报、核销各级领导签批的费用单据。 5.负责对产品供应商的财务状况进行评估，参与审核采供合同，并提出审核意见；在产品采购市场标准价格制定过程，对户品价格变化趋势及边际成本进行分析。 6.负责部门内外协调工作，做好与公司内外相关部门（如：银行、 市场监督 、税务、审计、统计部门及公司其余部门）的沟通和协调，为工作创造良好的环境。 7.负责指导、督促各部门做好成本控制，根据业务拓展需求协助筹措资金。 8.负责进行定期或不定期的财务分析及专项分析，对财务状况、经营成果、现金流量等进行分析后提出各种建议及方案。 9.负责组织、实施部门工作：安排部门人员工作，不定期督促、指导、培训部门员工，定期考核、评价部门员工工作绩效，保证公司财务管理与核算运行正常。 10.根据公司财务管理制度对预付款和赊欠款、根据公司财务管理制度对应付款、应收款和借款进行审核，并报请总经理批准，在规定时限内执行完毕。以保证公司资金和公司财户最大限度的安全。 11.依据商务部和采供部等部门开具的合同价款结算单，审核后办理合同价款支付。 12.根据人行部的工资通知单，按时核发公司员工工资、奖金；负责督导公司定期盘点工作，做到账实相符。 13.参与大宗物资采购的询价工作，初审各类采购合同及其他事项。 14.定期组织固定资产、流动资产的清查、核实。 15.完成上级领导安排的其他工作。 （四）内控运行部工作职责 部门名称：内控运行部 部门性质：行政人事管理部门 部门职能：负责建立完善内部运控制度、流程等规章制度，并监督检查，规范公司运营；负责廉政建设和审计工作。 主要工作职责： 1.负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。 2.根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。 3.依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。 4.定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。 5.在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。 6.负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。 7.负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。 8.负责公司的廉政建设和督察审计工作。 9.完成领导交办的其它工作。 （五）行政办公室工作职责 1.负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。 2.负责企业公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。 3.负责企业公司的对外公关接待工作。 4.为总经理起草有关文字材料及各种报告。 5.保管企业公司行政印鉴，开具企业公司对外证明及介绍信。 6.协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协