办公耗材、办公用品用品投标方案（382页）（2024年修订版）.docx

办公用品投标方案 目录 第一章 项目实施计划 13 第一节 项目实施承诺 13 第一条 项目完成承诺 13 第二条 项目实施进度承诺 15 第二节 项目实施阶段划分 15 第一条 任命实施工作小组 16 第二条 管理层批准 16 第三条 筹资计划 16 第四条 项目管理和组织 17 第五条 详细的项目设计 17 第六条 项目进度安排 17 第七条 设备运输 17 第八条 安装调试 17 第九条 验收交付 18 第三节 响应时间 18 第一条 服务响应程序 18 第二条 服务响应原则 19 第三条 服务响应时间 20 第四节 交货进度计划 22 第一条 包装方式 22 第二条 运输交货方式 22 第三条 交货地点 23 第四条 交货时间 23 第二章 项目组织机构及人员职责 24 第一节 项目组织机构 24 第二节 部门职责 26 第一条 销售部工作职责 26 第二条 商务发展部工作职责 28 第三条 财务部工作职责 29 第四条 内控运行部工作职责 32 第五条 驻外办事处工作职责 33 第六条 行政办公室工作职责 34 第七条 技术部工作职责 36 第八条 生产部工作职责 36 第九条 采购部工作职责 37 第三节 岗位职责 38 第一条 总经理工作职责 38 第二条 项目经理工作职责 39 第三条 销售主管工作职责 40 第四条 稽查主管工作职责 43 第五条 会计兼录单员工作职责 45 第六条 业务员工作职责 47 第七条 驾驶员工作职责 48 第八条 仓管员工作职责 50 第三章 公司内部管理制度 51 第一节 总则 51 第一条 公司管理制度大纲 51 第二条 员工守则 52 第二节 文件、档案管理制度 53 第一条 文件管理制度 53 第二条 档案管理制度 55 第三条 保密制度 56 第四条 印章使用管理制度 58 第五条 证照管理制度 62 第六条 证明函管理制度 63 第三节 会议管理制度 64 第一条 总经理办公会议制度 64 第二条 企业公司月度例会制度 66 第三条 党政联席会议制度 67 第四节 公司车辆管理制度 68 第一条 车辆管理制度 68 第二条 车辆管理补充制度 70 第三条 交通费用补贴制度 74 第五节 考勤及各项福利管理制度 75 第一条 考勤管理制度 75 第二条 出差管理制度 78 第三条 通讯管理制度 81 第四条 企业公司宴请接待制度 82 第五条 员工工作餐管理规定 85 第六条 借款和报销的规定 86 第六节 员工招聘、调动、离职管理 88 第一条 招聘 88 第二条 任免 89 第三条 员工调动 89 第四条 离职 90 第七节 合同管理制度 90 第一条 总则 90 第二条 合同的签订 91 第三条 合同的审查批准 92 第四条 合同的履行 94 第五条 合同的变更、解除 94 第六条 合同纠纷的处理 95 第七条 合同的管理 97 第八节 各项财务制度 98 第一条 财务管理制度 98 第二条 财务报销管理制度 101 第三条 员工工资发放管理制度 105 第四章 质量保障体系 109 第一节 供应商选择流程 109 第一条 供应商管理制度 109 第二条 供应商的监督与考核 112 第三条 建立供应商质量体系 114 第四条 供应商筛选制度 114 第五条 供应商的评估 117 第六条 供应商管理流程图 119 第七条 使用表格 119 第二节 质量控制管理制度 123 第一条 检测工作程序管理制度 123 第二条 标准、规范、技术资料管理制度 124 第三条 试验样品管理制度 124 第四条 检测试验工作安全管理制度 125 第五条 产品购置及验收制度 127 第六条 产品保管维护及使用维修制度 128 第七条 检测设备检定校准及标志管理制度 129 第八条 检测设备档案管理制度 130 第九条 技术人员聘用及档案管理制度 131 第十条 检验人员培训制度 132 第三节 质量控制人员职责 133 第一条 员工守则 133 第二条 负责人岗位职责 134 第三条 技术负责人岗位职责 135 第四条 质量负责人岗位职责 135 第五条 检测室负责人岗位职责 136 第六条 监督员岗位职责 137 第七条 内部审核员岗位职责 137 第八条 检测人员岗位职责 137 第九条 样品管理员职责 138 第十条 仪器设备管理员岗位职责 139 第四节 办公用品检验标准 140 第一条 办公文具检验标准 140 第二条 办公家具验收标准 142 第三条 办公设备验收程序 144 第五节 货物质量保障措施 152 第一条 货物质量保证措施 152 第二条 检验(测)、试验 153 第三条 包装、运输 154 第四条 交货 155 第五条 安装、调试计划 156 第六条 售后服务 157 第七条 人员培训 159 第八条 拟投货物主要性能 160 第五章 运输供货方案 163 第一节 运输方案 163 第一条 货物运输安全思路与目标 163 第二条 运输原则 164 第三条 运输流程 165 第四条 运输管理承诺及保证 166 第二节 运输组织机构 169 第一条 运输组织机构 169 第二条 岗位职责 169 第三条 运输车辆配备 178 第三节 供货方案 182 第一条 包装措施 182 第二条 货物搬运、装卸、堆放规范 183 第三条 交付验收措施 189 第四节 安全运输保障 190 第一条 安全生产操作规程 190 第二条 运输过程中突发事件处理预案 196 第六章 安装调试方案 209 第一节 服务内容 209 第一条 交货方案 209 第二条 调试方案 210 第二节 办公设备安装调试 211 第一条 安装调试计划 211 第二条 安装现场环境调查及现场勘察 213 第三条 现场安装调试 213 第四条 到货验收 214 第五条 安装调试承诺 214 第三节 办公家具安装方案 216 第一条 包装出库要求 216 第二条 安装实施方案 217 第七章 维护保养方案 228 第一节 维保实施方案 228 第一条 维保服务内容 228 第二条 服务保障方案 230 第三条 服务方案设计原则 232 第四条 保修服务内容及标准 233 第五条 服务保障措施 243 第六条 应急预案 247 第二节 办公设备维护保养 249 第一条 服务内容 249 第二条 维护重点难点分析 250 第三条 维护标准及程序 254 第四条 软件系统维护标准 256 第五条 维护管理工作有关规定 258 第六条 信息安全保密措施 259 第七条 服务响应时间 260 第八条 计划控制程序措施 261 第九条 应急措施 265 第三节 办公家具维护保养 267 第一条 维护保养服务 267 第二条 办公家具使用要点 269 第三条 办公家具的保养方法 271 第八章 售后服务方案 275 第一节 售后服务承诺 275 第一条 服务方式 275 第二条 服务承诺 275 第三条 售后服务内容 276 第四条 优惠条件 276 第二节 售后服务总体设计 277 第一条 售后服务组织机构 277 第二条 工作程序 282 第三节 售后服务体系 285 第一条 售后服务原则 285 第二条 售后服务体系 286 第四节 售后服务内容 295 第一条 售后服务内容 295 第二条 产品服务承诺 300 第三条 环保节能保证 301 第四条 故障保障计划 301 第五条 服务响应时间和计划 302 第六条 优惠承诺及措施 302 第七条 售后服务管理制度 304 第五节 售后服务计划 307 第一条 质保期服务承诺 307 第二条 质保期服务计划 308 第三条 质保期后售后服务计划 309 第九章 技术支持方案 310 第一节 技术支持承诺 310 第一条 技术支持承诺 310 第二条 投入人力资源承诺 311 第三条 制造商技术支持和服务承诺 311 第二节 技术支持方案 313 第一条 技术支持服务组织 313 第二条 服务响应时间 314 第三条 质量保证期 315 第四条 技术服务内容 315 第五条 技术支持服务体系服务流程 323 第三节 技术支持服务计划 327 第一条 技术支持原则 327 第二条 技术支持服务目标 327 第三条 技术支持措施 328 第四条 远程技术支持 330 第五条 现场技术支持 330 第十章 培训方案 333 第一节 培训体系 333 第一条 培训理念 333 第二条 培训方式 333 第三条 培训目的 335 第二节 培训计划 337 第一条 培训组织保障 337 第二条 培训目标 338 第三条 培训人员 338 第四条 培训教材 339 第五条 培训地点及时间 339 第六条 培训内容 339 第七条 培训计划 340 第十一章 应急预案 342 第一节 消防安全应急预案 342 第二节 大件运输应急预案 350 第三节 供货应急响应预案 355 第四节 保证供货应急预案 359 第十二章 档案管理 361 第一节 档案管理人员及职责 361 第二节 档案管理流程 364 第三节 产品详细资料管理 373 第四节 档案管理制度 377 项目实施计划 项目实施承诺 项目完成承诺 致XX单位： 为保证按质按量完成项目，我司将承诺如下： 1.对合同条件的承诺：承认并接受贵方《招标文件》的要求和合同条件的约束； 2.工期承诺：如果中标，我司保证在接到供货通知后，在规定时间内供应办公用品，并保证按合同工期、节点要求完成全部办公用品的供货与安装调试； 3.项目质量承诺：保证我公司供应的办公用品符合招标文件的技术规格和参数要求，确保设备验收合格保质保量； 4.合法合规承诺：严格遵守相关法律法规，确保投标活动全过程合法合规； 5.提交结算资料的承诺：在办公用品完成供货后7日内，一次性提交完整有效的结算资料； 6.保修承诺：我司承诺在合同规定的保修期内，对本次投标的办公设备的任何质量缺陷及由此造成的后果负责，并按合同约定及时履行保修义务。 7.服务承诺： (1)设备交付使用后三天内组织第一次质量回访，指 导办公设备的使用、维修与保养，及时了解和指导在使用上存在的不足；在使用六个月后进行第二次全面服务回访；一年后进行第三次质量回访，征询用户意见。 (2)在办公设备交付使用一年内，我公司为采购单位设立常年维修服务小组，随叫随到。凡属于设备本身的质量问题，均由我公司负责包修包换，不留隐患。 (3)我公司配备有专门的产品质量回访车，严格按我公司的社会服务承诺进行服务回访。 (4)我公司终身提供免费技术咨询服务，设立专门技术咨询服务人员，为采购单位提供免费咨询服务。 (5)我公司提供免费培训服务，为采购单位量身定制培训计划，力求达到最佳培训效果。 8.管理人员承诺：保证项目经理及投标文件中所列管理人员组织项目实行，并且做到办公设备送货、安装调试等每一个流程都亲临现场。 9.和采购单位配合方面的承诺：保证与采购单位积极配合，严格按照招标文件要求完成本次项目。 投标单位(盖章):投标人授权代表(签字): 日期： 项目实施进度承诺 致XX单位： XX项目由我公司负责供货，根据招标文件及合同提出的 工期要求，我方将配备精兵良将，严格按照相应进度计划，为你方服务。 从X月X日至X月X日，按照供货进度合理有效的安排供货安装工作，保证满足在X月X日前完工的工期要求。如我方工期延误，给你方造成损失的，我方将严格承担赔偿责任。 特此承诺。 投标单位(盖章):投标人授权代表(签字): 日期： 项目实施阶段划分 项目实施计划的主要阶段并非严格地按照一成不变的程序依次进行，而往往是在充分考虑时间进度的基础上交叉安排计划或同时从事各种活动。本次项目实施预估划分为以下几个阶段： 任命实施工作小组 为确保项目的顺利实施，通常需要成立一个项目实施小组。其目的是保证按实施计划开展相应工作，以便在项目的实际实施过程中发生与计划不一致情况时，能及时制定适宜的对策。项目实施小组成员的产生既可以由公司自行安排内部人员参加，也可以邀请第三方专家作为代表参加。 管理层批准 本次项目由采购部门负责人递交总经理审批。为避免审批程序需要的时间较长，应该考虑有足够的时间获得必需的批准手续，以免产生障碍。 筹资计划 在公司管理层决策后，一旦已知全部投资成本及使用时间，就要作出项目筹资的详细安排，且应与项目实施计划中的资金需求相一致。在项目评估阶段，应对所有实施费用全面了解。这样，才能确定筹资需求和将要作为初期投资成本的部分的财务费用。 项目管理和组织 根据项目的实际需要，组建项目管理和组织机构。 详细的项目设计 在实施阶段要精心阐述设备订货、运输和安装验收的整个计划。在评估时要预测所需要的时间和工作费用。 项目进度安排 在供应设备时，交货时间应按现场安装进度和不同建设阶段的要求来安排，以确保设备到达的先后是根据交货和建设两方面考虑的最优顺序。项目评估应鉴别可能成为影响项目可行的关键问题。 设备运输 在项目实施期间，要对设备的运输供应作出安排，协调购销双方的时间和货物的运送情况，保证设备的质量和数量，以满足采购人的需要。 安装调试 设备的安装调试顺序应根据采购单位具体情况，及各种设备到货及安装时间安排等仔细地加以确定。设备的安装需要及时作出适当的安排。 验收交付 验收交工是项目实施阶段最关键的环节。我公司将严格按照采购人的标准，配合采购人完成验收交付工作。 响应时间 服务响应程序 1.当客服专员接到客户投诉或服务需求时，应当立即将相关信息整理上报项目经理。 2.项目经理接到整理报告后，立即通知调度员和车队负责人做好货物装运前的准备工作。 3.由项目经理带队，与招标方业务人员及时联系，准确掌握发运时间、发运数量、货物流向及相关信息。 4.合理的调配和使用运输车辆，提前一天向招标方业务员通报次日装运车辆的详细情况。 5.车队负责人接到发运计划后，编排好《车辆安排计划表》,掌握货物发运近期的天气变化情况做好预报，详细了解运行路线。 6.调度员应在接到发运计划后及时与车队负责人取得联系，组织车辆做好货物装运前的准备工作。 7.对招标方下达的运输计划做到24小时响应。 服务响应原则 1.以业务为中心的可行性原则 运输服务应以满足采购方的业务需求为首要目标，要保证采购单位工作正常运行，尽快为客户解决问题，避免和减少客户损失。“任何时候必须以准时准点送达货物、保证采购单位正常工作为第一要素”,本项目的最终目标是满足采 购单位的工作需求。 2.重在措施的可靠性原则 注重预防。我们将在传统的被动式服务的基础上提供主动式的服务，和客户一起做好货物的运输配送工作。采取以预防为主的策略，把故障隐患消灭在萌芽中。公司提供全天候的技术支持服务，同过预防性维护方式、应急响应等提高我公司售后服务能力。 服务组织。服务组织管理和流程管理是项目成功得关键。我们将在项目售后服务部的统一调度下，指挥客服、售后和技术人员，在各个环节紧密与客户方配合。 3.适应性原则 按照采购单位的服务要求，提供切实为从用户出发的方案，服务过程中应尊重客户的要求、接受客户的各方面的监督、积极与用户交流沟通。 4.及时性原则 我公司坚持“以客户的利益优先”的宗旨，建立了与客户服务相关的售后服务前提下。高效、优质、及时、有序的进行一切服务活动。在接到服务需求时，我公司将通过最快速度解决客户的问题，为客户提供更好的服务。 服务响应时间 我公司制定了服务保障体系，并制定了相应的服务制度以及服务快速反应制度。若我公司中标，我公司将针对本项目的服务工作制定快速反应体系，更好地满足采购单位需求。 公司设有7×24小时客服电话XXXX,提供7×24小时热线电话服务。 我公司接到采购单位的运输计划后，做到24小时内响应。 我公司对本次招标供货有效期内所提供的所有产品，坚持每月定期回访，巡回检查及保养以延长机子寿命。保修期内，产品若发生故障，我公司在接到用户报修信息后，电话咨询不能解决的，30分钟之内给予答复，24小时内带上备品和维修设备响应到现场，及时查出问题原因并完成维修或更换。特殊情况在24个小时内无法修复的，我公司将提供备用设备给客户免费使用。保修期内因设备性能故障检修多次仍不能正常使用的，我司将无偿更换新设备。在超出保修期后，如产品发生故障，我公司可派技术员免费上门服务，如需更换配件，配件均按市场最优惠价格供应。 货物运输计划及进度反馈表 下单 时间 订单 号 货主 姓名 联系 方式 承运 车车 牌号 报班 时间 计划 发货 时间 实际 发货 时间 发货 地点 发货 量 意外 记录 备注 交货进度计划 包装方式 我方交付的所有合同货物经我方检验较好的产品方能进行包装，装满足长途运输、能承受水平受力、垂直受力、多次搬运、装卸、防潮、防震、防碎等包装要求。我方按照合同货物的特点，按需要分别加上防冲撞、防霉、防锈、防腐蚀、防冻、防盗的保护措施，以便合同货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵合同货物安装现场。保证在正常装卸运输条件下安全无损。 产品包装好后，注意产品编号或名称、规格和数量的标记。 将货物产品顺序放置箱内，围空隙必须用富有弹性软的填料塞紧，保产品在箱内不松动。塞空的填实不允许用带色的易染物填料。 货物装箱需轻拿、轻放决不允许产品在入箱时出现碰撞。包装好后的货物必须打上“小心轻放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字样以及品种、规格、块数等标志。 运输交货方式 我公司安排专职专人负责买方的货物，负责送货上门服务 我方送货人员根据买方的货物情况，根据货物的价值，需办理保险的我方承担保险的相关费用。 货物到达地点后，第一时间通知收货人带有效证件进行交货手续。 交货地点 以采购合同约定地点为准，我方将合同货物运至合同约定的交货地点。 交货时间 以采购合同约定时间为准。 工作进度计划表 序 号 工作项目 工作进度安排 工 大 1 原材料备 货 2 组织生产 3 出厂检验 4 产品运输 5 到货验收 备注：以上计划时间为单次送货周期的进度安排。 项目组织机构及人员职责 项目组织机构 拟配备的人员名单表 序号 姓名 性别 年龄 职务 职称 联系方式 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 部门职责 销售部工作职责 (一)部门名称：销售部 (二)部门性质：业务部门 (三)部门职能：管理公司的销售运作，带领销售队伍完成公司的销售计划和销售目标；实施采购管理过程，实现公司采购管理目标。 (四)主要工作职责： 1.协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。 2.依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。 3.负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竟争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。 4.在合同报价管理中，负责了解客户需求，按公司批准的方案向客户报价；协调业务员与客户的谈判，监督谈判签约等销售进程，协助促成交易。 5.负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。 6.定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。 7.制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。 8.负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。 9.负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技 术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配 套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。 10.负责办理购进物资到货后相关手续的办理工作，对产品质量进行审检；同供应商就不合格产品进行协商，办理退货及索赔事宜。 11.建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。 12.协助商务发展部处理市场投诉和相关技术咨询，协调做好客户订货、发货、退货处理。 13.负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。 14.完成公司领导安排的其他工作。 商务发展部工作职责 (一)部门名称：商务发展部 (二)部门性质：行政人事管理部门 部门职能：负责收集有效的市场信息，主持拟定定价方案、产品采购合同、产品销售合同等，组织开展售后服务工作，为销售提供支持。 (三)主要工作职责： 1.围绕公司的经营目标，拟定项目开发可研报告和开发 实施方案。 2.负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。 3.负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。 4.负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。 5.负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。 6.协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。 7.负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。 8.协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。 9.受理客户的退货申请，调查核实相关情况，并提出退货方案。 10.及时与客户进行沟通，对客户提出的意见及建议进行汇总、分类整理，为其他部门提供反馈信息，并跟踪督办有关责任单位和部门整改，以改进服务或开发新项目。 11.负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。 12.完成公司领导交办的其他工作。 财务部工作职责 (一)部门名称：财务部 (二)部门性质：行政人事管理部门 (三)部门职能：全面负责公司的财务管理、财务监督、会计核算、资金融通、资产管理等工作，保证财务核算合法、及时，经营结果数据真实准确。 (四)主要工作职责： 1.负责对公司的年度、月度经营指标进行分析、预算，及时向上级领导提供所需财务数据。根据公司领导要求，结合经营计划和运营成本等进行行政人事分析、预测，为公司经营决策提供依据。 2.组织拟定、改进公司财会方面的管理制度及有关规定，并监督执行。 3.负责根据公司年度月度经营预算计划，控制公司各项成本及费用开支，监控经营管理过程中各项费用的使用情况，并及时向总经理报告。 4.按会计制度、公司规定，复核、检查会计核算业务，编制各期会计报表，并保证公司年度、月度编制的会计报表 准确无误。同时负责核付、核报、核销各级领导签批的费 用单据。 5.负责对产品供应商的财务状况进行评估，参与审核采供合同，并提出审核意见；在产品采购市场标准价格制定过程，对户品价格变化趋势及边际成本进行分析。 6.负责部门内外协调工作，做好与公司内外相关部门(如：银行、工商、税务、审计、统计部门及公司其余部门)的沟通和协调，为工作创造良好的环境。 7.负责指导、督促各部门做好成本控制，根据业务拓展需求协助筹措资金。 8.负责进行定期或不定期的财务分析及专项分析，对财务状况、经营成果、现金流量等进行分析后提出各种建议及方案。 9.负责组织、实施部门工作：安排部门人员工作，不定期督促、指导、培训部门员工，定期考核、评价部门员工工作绩效，保证公司财务管理与核算运行正常。 10.根据公司财务管理制度对预付款和赊欠款、根据公司财务管理制度对应付款、应收款和借款进行审核，并报请总经理批准，在规定时限内执行完毕。以保证公司资金和公司财户最大限度的安全。 11.依据商务部和采供部等部门开具的合同价款结算单，审核后办理合同价款支付。 12.根据人行部的工资通知单，按时核发公司员工工资、奖金；负责督导公司定期盘点工作，做到账实相符。 13.参与大宗物资采购的询价工作，初审各类采购合同及 其他事项。 14.定期组织固定资产、流动资产的清查、核实。15.完成上级领导安排的其他工作。 内控运行部工作职责 (一)部门名称：内控运行部 (二)部门性质：行政人事管理部门 (三)部门职能：负责建立完善内部运控制度、流程等规章制度，并监督检查，规范公司运营；负责廉政建设和审计工作。 (四)主要工作职责： 1.负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。 2.根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。 3.依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。 4.定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分析、专题调查资料等)监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。 5.在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。 6.负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流 程的执行情况。 7.负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。 8.负责公司的廉政建设和督察审计工作。9.完成领导交办的其它工作。 驻外办事处工作职责 (一)部门名称：驻外办事处 (二)部门性质：行政人事管理 (三)部门部门职能：负责所辖区域有效市场信息的收集、上报，组织开拓当地市场和业务，达成预期销售目标。 (四)主要工作职责： 1.负责收集、整理和报送所辖区域的政策环境、市场信息等资料，每月进行市场分析并报送公司，为公司投资及相关业务提供决策依据。 2.认真搞好市场调查分析，负责所辖区域的市场开拓、客户资源开发和管理工作，不断扩展业务空间。 3.完成公司下达的所辖区域年度销售、回款目标，制定所辖区域年度工作目标和工作计划，按月做出相关预算及月度工作计划，报公司通过后执行，并按要求定期总结，提交相关报表。 4.代表公司负责与所辖区域客户的联系协调，建立健全所辖区域业务的销售台帐和客户档