副食品集中采购项目投标方案456页（2024年修订版）.docx

副食品集中采购项目投标方案 目录 第一章 实施保障方案 3 第一节 各层级机构设置、职能职责、服务流程 3 第一条 各层级机构设置 3 第二条 职能职责 3 第三条 服务流程 18 第二节 服务计划和人员安排 21 第一条 物资准备安排 21 第二条 供应安排 24 第三条 储备安排 29 第四条 配送计划 31 第五条 配送人员安排 51 第三节 车辆管理方案 51 第一条 物资配送车辆调度安排方案 51 第二条 安全运行措施 55 第四节 突发事件的处置保障预案 72 第一条 应急管理机构 72 第二条 应急工作队伍及联系方式 75 第三条 处置响应 75 第四条 处置流程 77 第五条 处置措施 78 第六条 应急配送方案 82 第五节 配送方案 91 第一条 配送质量安全保障措施 91 第二条 配送时效保障 260 第二章 管理制度 294 第一节 质量管理办法 294 第一条 概述 294 第二条 质量保障体系及质量目标 294 第三条 质量控制的保证措施 295 第四条 质量管理制度及检查制度 301 第二节 监督考核办法 325 第三节 食品安全追溯体系制度 329 第一条 供货来源及质量保证 329 第二条 溯源工作的日常管理 337 第三条 溯源管理要求 338 第四节 进货查验制度 342 第五节 从业人员培训管理制度 344 第六节 食品经营过程与控制制度 348 第一条 内部控制管理制度 348 第二条 风险控制措施 438 第七节 食品贮存管理制度 455 实施保障方案 各层级机构设置、职能职责、服务流程 各层级机构设置 职能职责 2.1、采购部岗位职责 采购部职责： 1、负责公司各类物资的采购，及时满足客户单位的供应需求。 2、严格遵守国家相关法律法规，采购原材料、原料符合食品安全体系要求，建立健全供应商资料库； 3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。 4、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，严格采购管理规定，了解公司、客户单位的需求及市场供应情况，熟悉各种物资采购计划，及时提交采购分析报告供上层领导决策。 5、熟悉和掌握各人分管的各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。 6、按“谁经手谁负责”的原则，要对各人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量； 7、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。 8、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续，共同把好质量、数量关。 9、配合配送部每月对仓存进行盘点，保障先进先出，及时清理积压物资。 10、提高客户服务质量及客户满意度。 采购部经理岗位职责： 1、主导采购部的日常工作，确保年度工作目标完成。 2、负责供应商信息的收集、整理与保存。 3、定期引进适销新产品，淘汰滞销老商品。 4、严格执行采购制度，杜绝不良行为的产生。 5、负责制定周分工执勤明细表并监督执行，及临时调配工作。 6、负责供应商报价，访价，及制定月结供应商价格核定表。 7、负责保持与供应商的联络与沟通，跟进与供应商日常问题的处理，积极开发新供应商并及时商定合作签约事宜。 8、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。 9、根据采购单分配安排采购员采购任务。 10、优化部门各岗位工作流程，提高工作效率，杜绝漏洞。 11、落实谁主管谁负责原则，部门负责人是第一责任人，有最高决策权，也相应承担出现问题的最大责任； 12、要树立危机意识，建立第一时间概念(抢时间争取主动权),敢于直面危机并善用智慧解决危机。问题来临时要有大局观念，快速权衡利弊、果断决策，先表态度、再讲事实、积极处理的原则，不得有“这不是我的责任”的思维。 采购部专员岗位职责： 1、熟悉国家在食品方面的政策、法规，严格执行《食品卫生法》,严禁购进危害身体健康的物资。 2、熟悉采购渠道，熟练掌握各类材料、物资质量的鉴别方法。采购的材料物资必须质量可靠，价格合理，数量准确，达不到上述要求，验收人员有权拒绝验收，其损失由采购员负责。 3、了解各客户订单需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部对各种物资采购成本及采购资金控制要求。 4、建立完整、有序、详细的采购档案，做到账目准确无误、方便查阅。 5、通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等进行分析，确定优先合作伙伴。 6、对供应市场每月进行分析，定期对材料进行考察和调研，掌握市场情况，及时应对措施。 7、经常与仓库保管员取得联系，核实当前库存储备情况，防止积压。 8、采购的各种物品，必须取得合规的原始票据；在农贸市场 、 个体商贩采购的，必须有供货商出具的原始凭证(含白条)。单据必须供应商自己填写，单据不齐全的，不得受理。由此给公司造成损失的，由个人承担责任。 9、采购原材料入库，必须经仓管员验收，在单据上签字，并经部门主管和公司领导审核单据签字，方能报帐。报账手续要及时，不得跨月报帐。 10、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的形象、利益和声誉，不谋私利。 11、严格遵守财务制度、遵纪守法、不素贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。 12、外出采购必须双人同行，及时准确掌握市场信息，按批发价进货，接受公司监督。 13、采购食材须现场检测确认农残是否超标。 14、采购要一看、二摸、三闻、四复秤。杜绝采购劣质、变质、高价食品的现象。 15、采购过程中如有营私舞弊现象，一经查实将除按实赔偿外，给予相应的经济处罚。 16、尊重领导，团结同事，服从分配，遵守劳动纪律和食堂各项规章制度，坚守岗位 ， 17、加强对现金和票据的管理，丢失责任自负。 18、需购进批量物资，须提前三天报告财务，确保资金周转到位。 2.2、仓储部岗位职责 人员组织架构及岗位职责 一、仓储部的职能及人员组织架构 仓储部主要负责管理企业各类原材料等物资的入库、保管、库存控制、出库、配送等活动，为企业的生产经营活动提供保障，为企业的发展提供服务，具体职能包括以下六大项： 物资检验、物资出入库、物资存储保管、物资定期盘点、库存控制、物资装卸、搬运及配送。 各岗位工作职责 为进一步规范仓库作业流程，提高仓库管理效率，明确仓库主要工作职责，特制定如下岗位职责 ●仓储部经理 1.负责编制各项仓库管理制度，经总经理批准后执行； 2.监督检查各项制度的执行情况，督促部门员工加强对仓库的管理； 3.合理设计存放区域、摆放地点、摆放位置和摆放规则，确保库容得到最大化利用； 4.督促、监督仓管员认真办好货物出、入库验收手续； 5.督导仓管员建立物资进、存、发放台账，做好账务管理工作； 6.定期盘库，定期向财务部等相关部门提交库存盘点数据，对盘盈、盘亏、丢失、损坏等情况查明原因和责任人，提出处理意见； 7.每日提供准确的物资库存量数据、库存日报表、发货明细表等 8.组织人员对仓库环境进行日常清理和维护，防止食材老化、变质； 9.按照企业有关规定，落实安全防范措施，做好防火、防盗、防爆工作； 10.定期检查仓库的卫生清洁工作，保证库内清洁、整齐；11.协调本部门各项工作，做好人员调配； 12.控制本部门各项费用支出； 13.组织部门员工的的选拔、配备、培训和绩效考核工作。 ●仓管员 1.负责仓库的货物的保管、验收、入库、出库等工作；严格执行公司仓库保管制度，防止收发货物差错出现；做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗； 2.入库要及时登账，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。负责定期对仓库货物盘点清仓，做到账、物相符，协助仓库主管做好盘点、盘亏的处理及调账工作； 3.负责仓库区域内的环境、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置； 4.科学合理地安排货物在仓库内的存放次序，按货物的品种、规格、等级取拿的方便程度分区堆码，分区分类、编号管理。货物标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰； 5.负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，应用计算机管理仓库； 6.仓库库房内所有货物摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持库房内内的整洁； 7.完成仓储部经理交办的其他各项工作。 ●装卸工 1.热爱本职工作，遵守公司各项规章制度，爱护产品和仓库一切物品； 2.负责装卸摆放产品。对所装卸摆放产品的数量、质量负责。并配合监督仓管员是否按单收、发产品； 3.装卸工人要遵守劳动纪律，服从仓储部经理的指挥及工作指令，在规定的时间内完成规定的工作； 4.严禁野蛮操作，严禁破坏物料。大件产品装卸摆放必须两人或两人以上操作。产品严禁拖地操作，产品从高处下放，要用搬运放方式操作，严禁乱丢、乱放产品。严禁用完好的产品作垫台。要根据产品的各种装卸摆放要求，严格执行各种装卸摆放方式； 5.装卸工人要根据仓库、场地的安排，整齐规范摆放产品； 6.搞好工作场所的清洁卫生。每日上班第一时间清理仓库，即原材料车间清洁，原材料包装袋收集整理，车间管材管件堆放整齐； 7.做好仓库的防火、防盗窃、防破坏工作； 8.严禁在仓库内吸烟，着装严肃，严禁赤膊。严禁迟到早退，行为散漫； 9.完成仓储部经理交办的其他各项工作。 ●司机配送员 1.严格遵守公司的考勤制度及其他相关规章制度； 2.不得无故拖延送货时间或拒不执行配送计划： 3.上班时间不私自无故外出，按时到岗，及时送货，不松懈出车； 4.出车前检查水、油状况。检查车辆所载商品是否完好，并保证商品在途的安全、完好是否完整； 5.出入库要严格按顺序和行车路线行驶，损坏货物，按价赔偿； 6.做到从领货一运输一顾客清点签字一付款一回收一入库一财务核销各环节的单据完整、清楚、准确、及时； 7.出车前认真核对商品与出货单，回货单是否一致，包装是否完好，认真填写认真填写配送单据记录： 8.确保配送、财务、仓库的单据数量一致性，发现问题及时清查； 9.熟悉片区路段和客户分布情况，保证配送及时、准确、到位。确保帐货相符，接到配送通知，应携带齐相关单据； 10.途中耽误不能及时送货，要和公司取得联系，方便公司另行派车安排； 11.与门店往来中严禁发生乱赊欠行为，如因乱赊欠行为、情节严重并造成影响或后果的，承担相应责任及损失； 12.认真填写每天汽车使用记录，每周上报仓储部经理：13.及时反馈顾客对本公司提出的意见和建议。 2.3、配送部岗位职责 一、岗位职责：在配送部主管领导的带领下，完成公司的配送工作及后勤保障服务。 二、岗位描述： (一)工作纪律： 1、严格遵守公司的考勤制度及其他相关规章制度。 2、不得无故拖延送货时间或拒不执行配送计划。 3、上班时间不私自无故外出。 4、服从配送主管的领导。对工作安排有异议，要在工作完成后向上级汇报。 5、任何时候，司机必须随身携带手机并且开机。对公司领导或管理人员的呼叫，应及时应答。 6、安全地配送公司商品到销售网络终端，做到帐、货一致。 7、遵守公司的规章制度，服从领导的安排与调遣。 8、完成上级领导交办的其他工作。 (二)安全出车： 1、出车前按要求检查车况(油、水、电)。 2、检查车辆所载商品是否完好，并保证商品在途的安全、完好、完整。 3、按规定时速驾驶不违章驾车，严格遵守交通规则和操作规程，积极提出有关行车安全的合理化建议，做到无任何事故。 4、停车时不能影响正常交通，下车要锁好车门。 5、按时到岗，及时送货，不松懈出车。 6、出入库要严格按顺序和行车路线行驶，损坏货物，按价赔偿。 7、定期对车辆进行全面清洁及检查维护并形成记录，发现问题及时排除或上报。 8、配送员在执行职务中发生交通事故并负有责任时，其本人是赔偿义务主体，由其本人承担赔偿责任；配送员在非执行职务过程中发生交通事故并负有事故责任时，其本人是赔偿义务主体，由其本人承担赔偿责任。 9、遵守租车协议中乙方责任与义务。 10、公司车辆不得公车私用，不得交给其他人员驾驶。 (三)配送流程： 1、做到从领货一运输一顾客清点签字。各环节的单据完整、清楚、准确、及时。 2、出车前认真核对商品与出货单，回货单是否一致，包装是否完好，认真填写配送单据记录。 3、检查所载货物情况完好，认真核对成品和出货单，所有单据准确无误。确认货物及单据，货物是否有遗漏。 4、确保账货相符，接到配送通知，应携带齐相关单据。 5、货物装运要求摆放合理，不野蛮装运。 6、安全准时无差错的送货给客户，并能提出好的改善意见，不与顾客发生冲突，客户满意度100%。 7、确保配送、财务、仓库的单据数量一致性，发现问题及时清查。 8、认真填写配送记录，对一次性未送齐的商品及时通知与订单员，给予做好账目处理.并汇报给客户经理，给客户相应满意的解决。 9、熟悉片区路段和客户分布情况，保证配送及时、准确、到位。 10、在运送货物中，如丢失货物，数目不清，造成一定的损失，照价赔偿。 11、途中耽误不能及时送货，要和公司取得联系，方便公司另行派车安排。 (四)规范服务： 1、配送人员穿着干净整洁，养成个人良好的生活习惯，注重个人的形象(言行举止)。 2、尽心、尽力、尽职、尽责地做好本职工作，注重学习与提升，能力的提高，个人素质与涵养的提升。 3、车身干净、清洁，无污渍。 4、对顾客的抱怨要有耐心倾听，做好解释工作。 5、不乱发牢骚和怨言，团结同事，严禁带着情绪工作。 6、做好客情，按规定及时调换货。 7、要保证终端定单的及时准确送达，端正服务态度，提高服务质量。 8、与终端店往来中严禁发生乱赊欠行为，如因乱赊欠行为、情节严重并造成影响或后果的，承担相应责任及损失。 9、保证公司相关设备的维护工作，做到及时、有效。无法处理的要及时上报。如拖延或处理不当，造成严重后果的，须承担相应责任。 (五)、信息反馈： 1、认真填写每天汽车使用记录，每周上报配送主管。 2、对车辆行驶状况做好记录，及时检查，保证车辆行驶安全。 3、顾客对本公司提出的意见和建议做好记录，回公司后交专职领导。 2.4、车辆调度岗位职责 根据所设计好的配送方案，结合客户的实际需要及配送中心现有车辆和送货员情况，合理组织、调配人力和车辆；及时协调、处理和解决运输业务中出现的各种特殊情况和问题。 2.5、市场部市场业务员岗位职责 负责配送业务的洽谈及合同签订；负责配送业务和配送客户的开发与管理工作。 2.6、市场部合同管理员岗位职责 对客户合同进行分类、编号和归档管理；对签合同时客户提供的预留印鉴、单证式样等进行妥善、严格的管理，以便进出库时核对和验证；制订货物、客户等编码；建立并不断充实完善客户档案，为有关业务部门、领导及系统内的其他单位提供各种客户信息、资料的查询服务。 2.7、市场部业务受理员岗位职责 负责接收订单资料，按各配送客户填订单配送；负责受理客户的退货要求、协助退货组完成退货处理工作；完成有关业务单证与资料的统计、建账和出具各类业务报表；向有关部门及客户提供所管货物的相关资料和信息查询、咨询。 2.8、市场部订单处理员岗位职责 在规定的时间内，将客户的订单进行确认和分类，并由此判断与确定所要配送货物的种类、规格、数量及送达时间；对订货进行存货查询，并根据查询结果进行库存分配；将处理所得的拣货单、出货单等打印输出。 2.9、品管部质量管理员岗位职责 制定质量管理计划和质量考核、奖惩办法；深入配送中心作业现场对货物装卸、搬运、堆码等作业质量进行检查、监督指导，发现不符合有关质量要求和安全生产规定的现象，有权当场提出纠正和制止；负责财物相符率的检查与考核工作，填制自查、互查考核表，建立质量检查考核档案；负责处理货损、货差事故和货物损溢情况；受理客户提出的有关质量与服务方面的意见和建议，并进行跟踪处理，出具质量事故处理报告；主动向主管领导提供质量分析报告和建议，积极配合有关部门和岗位共同改进业务质量。 2.10、品管部退货处理员岗位职责 当客户服务部接收到客户的退货信息时，负责安排车辆或人员对退货商品进行回收；将回收回来的退货商品集中到仓库的退货处理区进行重新清点和整理；按照配送中心的有关规定对重新整理后的退货商品进行相应的处理。 2.11、财务部财务与会计岗位职责 参与配送中心财务、会计制度的制定、修改和完善；负责配项目财务处理、财务报表的编制及分析工作；负责项目短期和长期预算的编制与控制；负责设计项目税务方案，并处理公司的日常税务问题；负责分析公司投资项目的运作情况，为公司的项目投资提供参考意见；审阅配送项目合同，审核并指导出纳的工作，妥善保管会计凭证、账簿、报表和其他会计资料。 2.12、财务部出纳员岗位职责 认真履行现金管理制度；严格审核收付凭证，据以收付款项，并记录现金、银行存款日记账，编制银行存款余额调节表，做好银行对账、报账工作；严格支票管理制度，遵守支票使用手续；每日清查借款凭证，及时对拖欠借款者进行例行摧报；配合会计做好各种账务处理。 2.13、财务业务结算员岗位职责 根据业务受理员转来的收货单、发货单等，按照实际收发货数量和有关收货标准，进行结算和收取费用，同时向客户出具发票或收款凭证；查验客户交付钱币、转账支票和汇票的真伪。 2.14、综合管理部车辆服务员岗位职责 了解和遵守车辆服务和使用方面的有关制度与规定，熟练和正确掌握各类车辆的使用、服务和养护方法；随时掌握配送中心所有车辆的使用和运行状况，进行车辆的日常检查和保养，确保车辆的正常使用；对故障车辆进行及时的修理，尽快使其投入正常使用；发现未经检审或超过车辆允许使用年限的车辆，有权向主管领导反映并停止使 用。 服务流程 3.1、与采购人签订合同 如我公司有幸中标本项目，中标后，我公司安排项目经理在《中标通知书》发出之日起七个工作日内前往采购人单位签订采购合同，明确双方的权利义务，并询问采购人单位对项目的服务要求、服务目标、配送时间、配送地点等，由项目经理将相关要求进行详细的记录。 3.2、实施服务前的准备工作 项目经理组织所有服务人员召开项目实施前的准备会议，向服务人员传达采购人的服务要求、目标、时间、地点等内容。并完成以下准备工作： 2.1、制定详细的服务流程； 2.2、明确项目各岗位具体人员，并制定各岗位的职责分工；2.3、制定针对本项目的各项管理措施； 2.4、确定服务车辆，并指定专职配送员、专职配送车辆；2.5、制定配送线路及备选配送路线； 2.6、制定针对本项目切合实际的、详细的服务方案、计划，包括食品采购、检验、储存、运输、验收、售后等全过程服务内容。 2.7、将服务方案、计划报采购人单位审核，采购人审核批准后 ， 作为项目食品配送服务工作的指导性文件。 3.3、接收采购人物资清单 采购人提前三天通过电话或发送物资清单等形式发出配送需求。我公司由项目经理负责接收采购人单位的配送需求，与采购人单位核对配送需求的食品种类、数量、品质要求。由项目经理制定本批次最终的配送清单，并签字确认。 3.4、食品备货 库管员接到项目经理放出的最终配送清单后，按照清单上的食品种类、数量分拣食品到分拣区，对缺失的品种或数量不够的食品，库管员立即拟定确实的品种、数量并上报项目经理，由项目经理通知采购人按照库管员拟定的清单实施采购。 采购员采购回来的食品放至收货区，由食品检验员检验，检验合格后由库管员将本次配送还缺失的食品分拣出来放至分拣区，将其余食品按照分类整齐地码放到仓库的固定位置。 库管员放在分拣区需要配送的食品的品种、数量进行核对，核对无误后，将食品转运至待检区。 3.5、食品检验 由食品检验员对库管员分拣搬运至待检区的食品进行检验，将检验不合格的食品放至不合格品区，立即通知库管员分拣补货，并重新对库管员分拣补货的食品进行检验。为本次配送的食品全部检 验合格后，由库管员将食品搬运至发货区。 3.6、食品装车 由配送员按照项目经理签字确认的配送清单对发货区的食品品种、数量进行核对，核对无误后，将各类食品按照特性装在专用器皿、包装内。 由配送员按照食品的特性，合理安排装车顺序和摆放位置，将本批次需要配送的食品装载到专用配送车辆上，确保食品整齐地码放在车厢内。 3.7、食品配送 配送员根据交通广播、实时地图等确定配送路线和出发时间。车辆出发前，配送员与采购人履约验收小组负责人提前联系，确保食品配送到采购人指定地点后，能够及时地卸货交付。配送员按照确定的配送路线、出发时间出发送货。 3.8、卸车验收 配送员将食品配送到采购人指定地点后，根据采购人单位相关负责人的要求将食品卸货到指定位置，并与采购人单位履约验收小组成员依据制定的验收方案对各类食品进行验收。对验收不合格的食品，我公司立即无条件更换为合格的食品；对验收合格的食品，将食品搬运至采购人指定位置并码放整齐。验收工作完成后，采购人单位相关负责人、我公司配送员在验收合格单上签字确认，配送员将签字确认的配送单交回公司存档，作为结算的依据。 3.9、售后服务 食品配送到采购人指定地点经采购人单位相关验收合格并签收 后，并不能免除我公司对食品质量不合格的责任。采购人在签收食品但未使用时，发现任何质量问题，立即与我公司售后服务员联系，售后服务员立即通知配送员为采购人更换合格的产品并配送到位。我公司对采购人单位的任何售后服务要求，在1小时内予以响应。 3.10、履约情况回访 我公司售后服务员每周对采购人单位进行一次电话寻访，询问采购人对我公司供应的食品质量和服务质量的满意程度，并将电话寻访的内容形成书面报告上报项目经理，项目经理根据采购人单位提出的意见、建议组织项目服务人员召开会议，并落实解决措施。 我公司售后服务员每三个月对采购人进行一次满意度调查，对采购人单位提出的意见、建议，售后服务员形成书面报告上报项目经理，项目经理立即响应，并根据采购人提出的意见、建议制定解决方案，并下放给项目部各服务人员进行实施。 服务期限届满后，我公司售后服务员对采购人进行一次项目总的 满意度调查，并请采购人单位为我单位出具一份履约情况证明。 服务计划和人员安排 物资准备安排 1.1、备货流程 1.1签订合同：如我公司有幸中标本项目，在采购人发出中标通知书后，立即与采购人签订采购合同。 1.2备货单审核工作：营销员持采购合同和《备货通知单》到财务部门审核。 1.3进度计划安排：财务部接收《备货通知单》后，结合采购合同要求，与采购部一起进行进度计划安排，根据合同要求的时间确定采购时间。 1.4采购工作：营销部把《采购单》交给采购部，着手备货，采购员进行货比多家，研究询价技巧，注重比较价格、质量、供货期等方面。采购部进行询价，报项目经理审核批准。 1.5到货验收：采购部将产品采购回公司后，由公司质检员对采购回来的产品进行质量检验，检验合格后方可验收。 1.2、货源保障 (1)保障目的 为了保证我公司所提供的产品质量符合采购人的要求，提升我公司的服务水平和商业信誉，提高采购人满意度。 (2)保障内容 ●货源数量充足 ●货源质量优质 ●货源价格合理 (3)保障措施 1)数量保障措施 ①我公司成立至今，与产品的生产商、供应商建立了良好的合作关系，每家供应商均具有有效的营业执照、生产经营证件及其他质量相关证件。 ②我公司与产品供应商均建立了良好地、长期地合作关系，并签订有合作保障协议。 ③我公司建立有《合格供应商名录》,公司采购部不定期对市场上不同的供应商进行考察，若符合公司经营服务要求，立即与供应商建立合作关系并收录入《合格供应商名录》中。 ④不定期对《合格供应商名录》中的供应商进行复查，将供应能力下降的供应商立即剔除公司的《合格供应商名录》。 ⑤与公司合作的产品供应商均具有充足的货源，如为本项目提供产品的供应商货源不足时，我公司可立即从其他供应商处补足数量，确保为采购人提供充足的产品。 2)质量保障措施 ①我公司在采购产品时，贯彻执行采购人对产品的要求，并根据公司的质量体系及贯标要求，对产品供应商的质量、信誉、供货能力进行评估，以确保采购产品的质量。 ②公司不定期对《合格供应商名录》中的供应商进行复查，及时 将供应的产品质量不符合要求，且经过警告后仍提供不符合质量要求的产品的供应商剔除公司的《合格供应商名录》。 ③不断寻找、发掘新的、优质地合格供应商。 ④对于已经进入我公司《合格供应商名库》的供应商供应的产品，我公司也会做到每次收货时均对该批次产品进行验收、抽查。 ⑤我公司送到采购人指定地点的产品，确保是供应商送到我公司后，我公司经过检验、验收、筛选后再进行配送的优质品，确保提供 给采购人的产品质量满足要求。 ⑥所有产品配送到采购人指定地点时，由采购人相关负责人对产品的质量再次进行检验、验收，若采购人认为我公司提供的产品质量不符合要求，我公司立即无条件进行更换。 3)价格保障措施 ①在采购产品前，由公司采