器材、设备、大宗货物供应项目 服务方案（108页）.docx

目 录 一、 项目报价单明细表 4 二、 单位营业执照 4 三 、 产品质量保证措施方案 5 3.1、 产品 质量保证 5 3.2、 产品质量控制措施 7 3.3、 产品 质量控制方案 11 3.4、采购订货 管理制度 12 3.5、 产品生产厂家管理制度 14 3.6、 采购查验管理制度 19 3.7、 产品管理制度 22 3.8、 产品进货台账制度 23 3.9、 产品质量问题 赔偿 制度 24 四 、 投标人同类型货物业绩 证明材料 28 五 、 制造商授权书 29 六 、 售后服务内容承诺函 30 附：售后 服务机构设置和人员配置 34 附： 质量问题更换 方案 36 七 、资格承诺 39 八 、 供货方案 39 8.1、供货 服务保障 39 8.2、供货服务管理 42 8.3、 供货计划 46 8.3.1、 供货实施计划 46 8.3.2、 供货进度计划 47 8.4、 时间节点 51 8.4.1、 项目实施 时间节点 51 8.4.2、 供货实施时间节点 53 8.5、 产品运输 方案 56 8.5.1、 货物 存储管理 56 8.5.2、产品 运输流程 57 8.5.3、 货物 运输 包装质量保证 措施 62 8.5.4、防损措施 64 8.5.5、装卸服务 64 8.5.6、 运输质量保障制度 67 8.5.7、运输 车辆管理方案 69 8.5.8、 运输 质量保证 方案 71 8.6、 产品 验收 77 8.6.1、 产品 到货验收 77 8.6.2、 验收依据 77 8.6.3、 验收的组织形式、程序 78 8.6.4、 现场验收计划 79 九、售后服务方案 81 9.1、 售后服务说明 81 9.2、 售后服务理念 83 9.3、售后 响应时间及响应方式 85 9.4、售后服务体系及方式 86 9.5、 售后服务 计划 87 9.6、 售后服务内容 91 9.7、产品 售后技术服务 94 9.8、售后服务网络图及服务措施 97 9.9、 售后服务规范 流程 100 9.10、售后服务质量管理体系 101 9.11、 售后服务 处理程序 103 9.12、 售后服务保证措施 104 9.12.1、 客户沟通方案 104 9.12.2、 客户满意度调查方案 105 9.12.3、 售后服务落实保障制度 107 9.13、 备品备件 供应方式   108 一、 项目报价单明细表 二、 单位营业执照 三 、 产品质量保证措施方案 3.1、 产品 质量保证 我司 提供的 产品 均为符合国家标准、行业标准的合格产品。我方提供相关资质证明文件，并保证全部真实、合法、有效。 我司对销售的产品质量进行严格控制，若因产品质量问题出现人身财产损失，我司将按照《中华人民共和国商品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规和具体情况承担相应的连带责任，并积极协商调解，尽快解决问题。  确保按合同要求保质保量及时交货； 产品技术规格 必须按协议供货目录内 和采购公告要求 的 技术 要求。所有 产品 外包装不得自行拆封，包装上所有标签等不得涂改或撕毁，原厂原包装送货。 我司按照质量体系的要求 ， 从 产品 进库到 产品 的出库 ， 对 产品 质量进行全面的控制 ， 每个环节均严格把关 ， 为了保证交货质量 ， 我司供货的所有 产品 都是从企业信誉、质量、售后服务择优选择合格的 产品 供应商。 我司承诺供应的所有 产品 是全新、未经使用过得。各个方面满足 采购公告 规定的质量、规格和性能要求。 贵单位 有权对合同 产品 进行抽检 ， 我司积极配合并提供抽检所需的资料和必要条件。 我公司保证提供的 产品 在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。 我公司承诺对所供 产品 的质量标准按国家有关质量技术标准及相关法律、法规和规定的要求执行，保证出厂 产品 达到国家标准和行业标准及合同规定的技术条件，确保 产品 运行的可靠性，并按不低于 合同 质保条例及相关供货标准进行供货，杜绝假冒伪劣 产品 ； 所用 产品 均实行标牌随行制； 公司所提供的产品，非人为损坏，若因质量问题，将会免费退换。 建立专业的售后服务人员，随时为用户提供专业的技术咨询、专业的售后保障； 产品 或配件在安装、调试过程中，一旦出现问题本着先处理问题再分清责任，以一切满足客户需要为原则。 保证 产品 经正确安装、正常运转和保养情况下，在其使用寿命内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责,并承担弥补这些 产品 本身不足和缺陷的相关费用。 在质保期内严格执行“三包”服务规定，提供产品标准现场保修、技术支持服务及备品、备件支持服务。 所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非全新的）配件。 如所供的 产品 无法达到以上承诺条款，我公司愿意承担总合同款 10％ 的赔偿，做为 贵 单位的补偿。 3.2、 产品质量控制措施 我司成立以来 ， 一直以质量为立足之本 ， 摸索出一套适合我公司的质量保障流程。 我司按照 贵单位 提供的供应计划（包括调整计划）及要求的品种和数量向 贵单位 提供满足合同技术规定要求的质量合格、全新的 产品 。 对于采购急需的 产品 我司承诺采取其他有力措施以保证供货及时性 ， 因此所发生的所有费用由我司自己承担。 不合格 产品 的处理 贵单位 在交货地点有权随时抽检我司交货 产品 的质量 ， 如发现质量不符合 贵单位 规定 ，贵单位 有权拒收 产品 、拒付合同价款 ， 并追究我司由此造成的经济损失。 我司供应 产品 的质量指标不符合合同规定的质量标准 ， 我司自行处理并承担由此所发生的全部费用 ， 给 贵单位 造成损失的 ， 我司给予赔偿。 在质保期内 ， 合同 产品 出现质量问题 ， 我方予以无偿更换。 检验（检测）、试验 我司按照质量体系的要求 ， 从 产品 进库到 产品 的出库 ， 对 产品 质量进行全面的控制 ， 每个环节均严格把关 ， 为了保证交货质量 ， 我司供货的所有 产品 都是从企业信誉、质量、售后服务择优选择合格的 产品 供应商。 进入的物资入库前检验员首先要验证该批供货单位是否为合格供应商 ， 并验证其有关质量证明文件（如合格证、检验报告等） ， 再对进货实施必要的检验和测量。如该 产品 不属合格供应商的 产品， 则予以拒检。 检验人员首先对 产品 包装、外观进行检验并根据实测情况和相关检验的要求 ， 做出合格与否的决定 ， 经检测合格后通知库房保管部门。根据结果办理入库手续 ， 库房保管对所填物资的数量进行验收 ， 并分类放置。 我司承诺供应的所有 产品 是全新、未经使用过得。各个方面满足 采购公告 规定的质量、规格和性能要求。 贵单位 有权对合同 产品 进行抽检 ， 我司积极配合并提供抽检所需的资料和必要条件。 包装、运输 我司交付的所有 产品 均符合相关包装储运指示标志的规定 ， 按照国家有关部门最新的规定进行包装 ， 满足运输要求、能承受水平受力、垂直受力、多次搬运、装卸、防潮等包装要求。 我司按照 产品 的特点 ， 按需要分别加上防冲撞、防霉、防腐蚀、防盗的保护措施 ， 以便 产品 在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵 指定地点 。 产品 包装前 ， 我司负责按部套进行检查清理 ， 不留异物 ， 并保证零部件齐全。 接到供货通知后 ， 将及时安排公司车辆进行 产品 装运 ， 在装运 产品 时做到轻拿轻放 ， 严禁碰撞或划伤 产品， 严格清点数量 ， 尽量避免发生差错给 客户 带来损失 ，产品 在运输时均办理 产品 保险 ， 并督促驾驶人员必须按照运输合同规定按时将 产品 安全、迅速、准确无误和保质保量的运交到 客户 指定的卸货地点。 我司认真执行 产品 贮存、运输规程 ， 避免长时间燥晒 ， 运输中注意支点位置、捆绑方法 ， 避免 产品 表面划伤或被污染。根据 产品 的特点和在运输中的不同要求 ， 我司在包装箱上醒目的标明“小心轻放”“勿倒置”“保持干燥”等字样以相应的标记图案。 我司将在 产品 包装物外表明确标注 产品 的仓储保管要求 ， 包装物外表的标注应清晰。如果我司未提出明确要求或 贵单位 按我司要求进行仓储保管 ，产品 在保管期间发生损坏的 ， 我司承担由于修理或更换损坏的 产品 而发生的一切费用。 交货 若我司有幸中标 ， 签订供货合同后 ， 我公司将根据合同供货批次数量进行贮备并库存 产品， 优先供应本项目所需 产品 。并根据 贵单位 的要求和交货计划 ， 准时、安全的将 产品 运至 贵单位 指定地点。 不论我司采用何种运输方式 ， 我司均保证采购计划供应量 ， 并保证有必要的调峰运输能力 ， 确保 贵单位 的需求。我方在交货时提供 产品 出厂有关质量证明文件（如合格证 ， 检验报告等） ， 确保交货质量。 我司负责办理发运 产品 所需要的运输手续及 产品 交付前的运输 ，产品 运抵并卸至约定交货地点前的毁损、灭失风险由我司承担。我方负责及时自费对因风险灭失或损失的 产品 补充供货 ， 修理或更换 ， 并承担由于补充和/或修理和/或更换损毁的 产品 而发生的一切费用。 3.3、 产品 质量控制方案 拥有优质的公司 产品 货源是保障质量安全的第一步，同时也是本项目能够顺利实施的基本保障，为此我公司获取货源的方式为：特定供应商合作。 采用集中采购模式，公司设立专门的采购机构和专职 贵单位员 统一负责公司的 产品 采购工作，如统一规划同供应商的接洽、议价、 产品 的导入、 产品 的淘汰、 产品 的补货等。同时每次采购临时任选一名采购助理，起监督和协助的职能。 采购员 负责 产品 的陈列以及内部 库房 的管理和销售工作，对于 产品 采购， 采购人员 有建议权，可以根据自己的实际情况提出有关采购事宜。 （1）选择 产品 ； （2）选择供应商及让供应商了解我司及操作流程； （3）供应商报价及 产品 相关证件； （4）洽谈供货交易条件（合作形式，结算方式）； （5）决定销售 产品 进价等； （6）报备 采购人员 审阅（供应商及 产品 准入）； （7）签定购货合同； （8）建供应商档案，入电脑存档备案； （9） 产品 信息入电脑部存档备案； （10）合同入电脑部存档备案； （11）下初次定单。 3.4、采购订货 管理制度 采购管理在日常工作中需统筹兼顾事前的规划、事中的执行以及事后的控制，以达到维持正常的产销活动，降低产销成本的目的。就采购的规划而言，应包括设定目标、建立制度与组织、划分职责与权限、人员的选用、设计作业流程与表单，以及拟订计划与预算。 采购部门的建立 组织方式  成立独立的 产品 采购部门，将采购相关的职责或工作，集中授予一个部门来执行。  1、从整体观点处理各项作业，大幅降低营运总成本。  2、统筹供需，增强采购能力，提升存量管制绩效。  3、指挥系统单一化，各部门间的沟通与合作获得改善。  4、 供货 作业系统制度化与合理化，减低了管理费用。  作业层面   采购管理在日常工作中需统筹兼顾事前的规划、事中的执行以及事后的控制，以达到维持正常的产销活动，降低产销成本的目的。就采购的规划而言，应包括设定目标、建立制度与组织、划分职责与权限、人员的选用、设计作业流程与表单，以及拟订计划与预算。  采购部门的建立组织方式  成立独立的 产品 采购部门，将采购相关的职责或工作，集中授予一个部门来执行。    作业 流程 制定产品采购计划。确定采购产品的品种、品牌、数量等相关计划安排。 选择供货商。要认真查验供货商的主体资格证明，保证产品的来源合法。 签订供货合同。与供货商签订供货合同，明确双方的权利义务，特别是出现产品质量问题时的双方的责任和义务。  索取产品的相关资料。向供货商索取产品的相关许可证、检验证明、商标证明、进货发票等证明材料，采用扫描、拍照、数据交换、电子表格等科技手段建立供货商档案备查。  对产品进行查验。经查验不合格的产品，通知供货商做退货处理。  每一批次的进货情况详细记录进货台帐，账目保管期限为二年。  注意事项   1、有计划地推展集权式采购组织；  2、配合各部门的特性； 3、建立中心式的 供货 组织，着重以行销为出发点，进行 产品 采购、 供应 等计划；并将采购、仓储、输送等，当作一个体系来运作； 3.5、 产品生产厂家管理制度 1、合格供货厂商的评审 在生产厂商中,进行横向比较,以确定认可的厂商。在评审过程中,对于以往的项目中有业务往来且实践表明能充分合作的厂商可优先考虑。 对供货厂商进行评审的内容 （1）供货商的资质 供货厂商的营业执照、生产许可证,经营范围是否涵盖了拟采购产品。 （2）产品供货能力。 包括企业的生产能力、装备条件、技术水平、工艺水平、人员组成、生产管理、技术的优劣、财务状况的好坏、售后服务的优劣及企业的信誉、检测手段、人员素质、生产计划调度和文明生产的情况、工艺规程执行情况、质量管理体系运转情况、原材料和配套零部件及元部件采购渠道,以前是否生产过这种产品等。 （3）近几年供应、生产、制造类似产品的情况；目前正在生产的产品情况、生产制造产品情况、产品质量状况。 （4）产品生产厂家要采购的原材料、配套部件的情况。 （5）各种检验检测手段及实验室资质；企业的各项生产、质量、技术、管理制度的执行情况。 2、产品实现的计划 1）产品的质量目标和要求； 2）针对某一具体产品实现所需的所有过程,即合同的评审、的运行控制过程所需的文件和资料等。 3）过程实施阶段,有关人员的职责、权限所需配备的资源。 4）应采用的工艺流程、特殊工序、方法和作业指导书。 5）产品所要求的验证、确认、监视试验、检验方法以及相应的验收准则。 6）证明实现过程和产品满足要求所提供的质量记录。 7）产品的运输、装卸和售后服务活动的控制。 8）为达到质量目标而采取的其他措施和方法。 3、采购计划和控制 1）采购部对生产企业的原材料及辅助材料的采购以及产品所需配套配件实施全程控制。 2）技术部负责审批采购要求提供的采购技术文件,并按采购控制部门的要求,参与生产企业的制造技术的评价和生产加工工程实施控制。 3）质检部负责监督采购,要求提供的检验和试验文件,并按技术部的要求,参与生产企业的质量控制的评价,以及按检验和试验文件进行进货检验和试验。 4、生产和服务控制 1）采购部监督生产企业确定生产能力,进行生产策划、生产过程的控制,并将其质量控制记录进行数据分析、制订改进措施。产品的管理及其状态的控制,生产环境、产品标识及生产现场的作业秩序的控制。 2）质检部负责对产品主要特性进行监控,以及对产品生产过程使用的检测产品的鉴定及状态进行控制,负责标识和质量追溯的统筹管理。 3）项目部对整个过程进行监控和组织、协调。 5、产品标识和可追溯性控制 在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品,并针对监视和测量要求识别产品的状态。在有可追溯性要求的场合,进行控制并记录产品的唯一性标识。 产品防护控制 在内部处理和交付到预定的地点期间,针对产品的符合性提供防护。这种防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也适用于产品的组成部分。 7、分析和改进控制 1）项目部代表、审核组负责产品、过程、体系、客户满意度的调查和监控。 2）质检部负责不合格品的判定,组织相关部门对不合格品进行处理并跟踪记录不合格品的处理结果。 3）项目部负责组织各部门进行纠正、预防、改进措施的实施及协调。 8、不合格品控制 1）采取措施,消除已发现的不合格品。 2）采取措施,防止其原预期的使用或应用。 3）保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录,对纠正后的产品再次进行验证,以证实符合要求。当在交付或开始使用后发现产品不合格时,应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。 9、产品运输的质量控制 为保证产品的质量,制造单位在产品运输前应做好包装工作和制订合理的运输方案。我司对产品包装质量进行检查、审查产品运输方案。 （1）包装的基本要求 1）产品在运输过程中,必须采取良好的防湿防潮、防尘、防锈和防震等保护措施进行运输、包装,确保产品安全无损运抵 指定地点 。 2）必须按照国家或国际包装标准及订货合同规定的某些特殊运输包装条款进行包装,满足验箱机构的检验。 运输前应对防置形式、装卸起重位置等进行标识。 4）运输前应核对、检查产品及其配件的相关操作手册、使用指南、维修指南或服务手册、装箱单和附件等资料。 （2）运输方案的审查 1）审查产品运输方案,,包括运输前的准备工作,运输时间、运输方式、人员安排、起重和加固方案。 2）对承运单位的审查,包括考察期承运实力,技术水平、运输条件及服务信誉等。 3）运输安全措施。 10、严格按照规定进行包装运输、避免运输过程的破坏造成的延迟交货 我司安排专职专人负责 贵单位 的 产品， 负责送货上门服务。 我司交付的所有 产品 经我司检验较好的 产品 方能进行包装、包装满足长途运输、能承受水平受力、垂直受力、多次搬运、装卸、防潮等包装要求。我方按照合同 产品 的特点 ， 按需要分别加上防冲撞、防霉、防盗的保护措施 ， 以便合同 产品 在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全的运抵交货现场。保证在正常装卸运输条件下安全无损。 产品 包装好后 ， 注意 产品 编号或名称、规格和数量的标记。 将 产品产品 顺序放置箱内 ， 周围空隙必须用富有弹性软的填料赛紧 ， 保证 产品 在箱内不松动。赛空的填充不允许用带色的易染物填料 ，产品 装箱需轻拿、轻放决不允许 产品 在入箱时出现碰撞。包装好后的 产品 必须打上“小心轻放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字样以及品种、规格、块数等标志。 产品 到达地点后 ， 第一时间通知收货人带有效证件进行交货手续。 3.6、 采购查验管理制度 为了使公司对 产品 的质量实施有效控制 ， 确保采购 产品 的质量符合规定要求 ， 价格合理、交货及时 ， 特制定本制度。   一、 适用范围    适用于 本项目 所需的 产品 采购 。    二、 工作程序    1．采购及时收集填制供应商档案表 ， 内容包括：供应商的名称、产量、供货 能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料 ， 由主管人员汇总分门别类建立档案。  供应商的档案 ， 包括：a.法人资料、资质、资信等；b. 产品 质量状况；c.价格与交货期；d.历史业绩等。   2．对合格供应商的控制   a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验；   b.供应商每次供货如 产品 质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行 ， 如交货期 ， 交货数量等没按合同进行时 ， 可由采购员对供应商提出警告 ， 严重时发出暂撤消供应商关系的通知。   3．采购资料   对主要 产品 的采购由采购部门根据订货合同对 产品 的需求量要求和库存情况制定采购计划 ， 注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。  在《合格供应商名单》上选择供应商 ， 并与之取得联系 ， 拟制采购合同 ， 《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。   4．采购 产品 的验证   采购的产品 必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证 。 质量检验科严格按照标准要求进行验收 ， 不合格的拒收 ， 合格的办理手续入库。   5.产品 验收   从合格供应商采购的 产品， 供应商应提供有关证明材料 ， 采购 的产品 进 仓库 后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、 产品 是否相符等相关资料进行核对 ， 具体控制如下： 采购 产品 验收： 在按照《 商品 标准及检验和试验方法》《各种 商品 供应商需提供的证明材料清单》进行验收的同时 ， 还要按照下述规定进行严格控制 ， 并做好相关检验、验证内容的记录。   采购 产品 进 仓库 时要严格控制其验收检验过程 ， 供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证（如在发证范围）和出 仓库 检验合格证明；  如供应商未提供或证明内容与规定不符时 ， 应视情况对其采购 产品 拒收或单独存放 ， 待证明材料重新提供后再进行核对 ， 符合要求的即可办理入库手续；  来自非合格供应商的 产品 拒收；  到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符 ， 应停止其合格供应商资格直到提供资料齐全为止；   连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格；  运输车辆是否卫生；  外包装是否有破损、有油污等；  验证货证是否相符 ， 货证不符的拒收或单独存放并做好标识；  标识是否清楚、正确 ， 标识不清楚的单独存放；  采购部每年对合格供应商进行一次复评。   b. 产品 的贮存：  各类产品 应在专用库房中分类贮存。  6 ．采购 产品 的质量跟踪   采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》 ， 对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商 ， 并限期整改。到期无改进的供应商 ， 报总经理批准取消其供货资格。  验收记录应及时、准确、完整、有效 ， 并按规定归档、保存。验收记录保存期限不得少于二年。 3.7、 产品管理制度 为了加强 产品 管理，规范 产品 的采购、销售与结算，根据 我司 经营特点，制定本制度。 一、 产品 的入库管理： 1、凡采购的 产品 ，入库前必须进行验收方能入库； 2、核对 产品 名称、规格型号是否与采购定单一致； 3、认真进行实物品质检查：包装是否完好、 产品 有无破损、并进行实物数量清点； 4、完成上述工作后填制手工台账及系统台帐。 二、 产品 的出库管理： 1、根据 产品 实际销售情况进行正常销售、消耗登记。 2、与其他供应商之间的 产品 调拨，要进行 产品 调拨登记，一式两份，由保管人与领取人共同签字。 三、 我司 管理要求： 1、 我司 物资必须严格按照规定存放，每种 产品 应制作库明细，标明品名规格、供货单位、现存数量。 2、经常核对账、物，发现异常情况及时上报处理。 3、好防火、防盗、防潮等安全保安工作。 四、实物账务管理； 1、建立 产品 明细账，此账是记录实物的收入、发出、结存情况的重要依据，必须按供应商分类、品种、规格登记，妥善保管。 2、账面记录采用“永续盘存制”，每次发生 产品 的增、减变动，及时计算结存数量。 五、 产品 盘点工作： 每日终了，库房保管员应进行日终盘点工作，将当日 产品 的进销存进行整理。 六、物品交接： 如保管员休息需进行物品交接，并填写交接表，由交接上方签证。 3.8、 产品进货台账制度 一、由专职员工（质量检查员）负责填写《产品进货台帐》、并按工商部门的要求装订成册，建好档案。 《进货台帐》主要内容有：进货时间、产品名称、规格、数量、生产批号、产品来源（供货单位、联系电话）、索证种类（参照索证索票制度规定）、税票或进货单、检验报告等。  二、采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。产品进货台账应当妥善保存，保存期限自该种产品购入之日起不少于2年。  三、产品安全管理人员定期查阅进货台账和检查产品的保存与质量状况。 3.9、 产品质量问题 赔偿 制度 1 、 目的  为明确供需双方各类人员的质量职责，严格执行质量责任制，强化 产品供应 全过程的质量控制，加强对 产品 的管理，减少因质量问题发生所造成的损失，降低质量成本，增加经济效益。  2 、 适用范围  本办法适用于公司 产品 发生质量 问题后的赔偿处理 。  3 、 职责   质检处负责 产品 发生质量 赔偿 责任的认定、统计汇总。   售后服务 处 负责组织“三包”期内发生质量 赔偿 责任的认定，对于退回 产品 ，由 生产厂家技术人员 、质检处参加认定。    生产厂家 和财务处负责落实结算质量 赔偿 金额。    项目部 负责 核算客户 损失价值的核算。   财务处负责 生产厂家 质量 赔偿 的兑现。    总经理 负责质量 赔偿 工作的监督、统计、考核等。  4 、 管理办法  4.1 索赔对象  因责任质量问题的发生给公司和顾客造成不应有经济损失和无效劳动的责任 生产厂家 、公司内部的责任部门或责任人员。 4.2 索赔内容  4.2.1 对 生产厂商 的索赔    生产厂商 所供物资因质量问题造成 客户直接经济损失 、 产品 退换或“三包”期内返修、退换等。    生产厂商 未及时供货影响 我司及客户 生产 活动 造成的损失。  4.2.2 对公司内部责任损失的索赔   因工作赎职、工作失误给公司造成的损失。 因配送问题而造成产品损坏。 4.3  赔偿 办法   对 生产厂商 的质量 赔偿 按《物资采购管理办法》执行。物资损失费、 客户生产活动 损失 赔偿 价值按公司现行采购价核算。   内部质量损失的 赔偿 按《 产品 质量奖惩标准》执行。  对 产品 质量 赔偿方案 按《三包 产品 及质量索赔管理规定》核算。  4 ）   客 户索赔费按 客 户实际索赔金额核算。  4.4  赔偿 程序  4.4.1 对责任 生产厂商 的索赔  属于 生产厂商 的质量索赔，由质检处传递到 生产厂商 部门，寄发《质量索赔通知单》给 生产厂商 ，若 生产厂商 对质量索赔有异议，在收到索赔通知单后应及时来公司复核，发出《质量索赔通知单》后15日内不来复核者为认可索赔，经公司分管领导批准后报财务处，由财务处从 生产厂商 货款中扣除。  4.4.2 对公司内部责任损失的索赔    产品配送 过程中发生 产品损坏 问题时，依据质量问题进行现场认定，明确责任者，质检员按要求填写《内部质量索赔单》，一式两联，月底汇总报 总经理处 。  质检处每月汇总质量检验情况，编写质量汇总分析报告，报公司分管领导。 4.5 质量索赔责任认定  4.5.1  生产厂商产品 “三包”期内发生质量索赔，一般通知 生产厂商 进行现场认定，必要时可以不通知。  4.5.2 对 产品配送 过程中发生 产品损坏 问题索赔，由质检员进行现场认定； 4.6 质量 赔偿 结算方式：  4.6.1内部质量 赔偿 按公司对 产品 总成或零部件核定的价格计算金额。  4.6.2内部、外部质量 赔偿 最终均以金额进行结算。  5 、 质量 赔偿 管理要求  5.1 对 产品 “三包”期内的质量