供应食品服务方案269页（2024年修订版）.docx

供应食品服务方案 目录 第一章 供应食品的质量及安全保证 3 第一节 供应食品安全保证书 3 第二节 原材料质量控制及食材加工方案 4 第三节 食材供货及质量保障方案 8 第四节 原材料配备质量保障措施 70 第五节 原材料供货质量保障 102 第六节 原材料服务队伍安全培训管理制度 110 第七节 原材料配送人员配备 112 第八节 食品安全、质量承诺及保证 118 第九节 食品安全管理制度 124 第十节 原材料总体供货技术服务及储存方案 127 第十一节 原材料配送、整体储存、加工方案 150 第十二节 食品运输储存管理及原材料配备保证措施 224 第十三节 供应包守道品牌规格标准 228 第十四节 质量保障措施 231 第二章 疫情防控 239 第一节 消毒方案 239 第二节 检疫方案 246 第三章 出现产品质量问题退换货承诺 253 第一节 实行退换货配送方案 253 第二节 退换货方案 254 第三节 退换货承诺 256 第四节 食品质量问题退换货承诺 258 第五节 不合格食品退换货方案 265 第六节 不合格食品退换货处理方案 267 供应食品的质量及安全保证 供应食品安全保证书 民以食为天，食以安为先，食品安全责任重于泰山。我们作为原材料的供应商，坚持诚信经营、确保食品安全是我们做好一切工作的首要前提。为此，我司郑重承诺： 1、严格遵守国家有关法律法规，坚守诚信原则，恪守职业道德。诚信经营，严格自律，把好质量关，对生产经销的产品进行认真的自检自查，坚决抵制假冒伪劣产品。 2、牢固树立“做食品就是做良心”的观念，以对社会和大众负责的态度，切实履行食品安全职责，保证食品质量安全，靠质量占领市场，接受社会监督，承担社会责任。 3、严把原料进货关，强化对原辅料的验证，杜绝不合格的原辅料进入生产加工过程，不违法使用食品添加剂及非食用物质生产食品。 4、严把生产关，按照国家标准和相关要求组织生产，保证工艺流程科学合理，生产过程及关键控制点管理规范。 5、严把出货关，强化检验制度。切实做到对产品进行批批检验，保证检验结果准确，不符合食品安全标准的产品决不出货。 6、实现产品质量的追根溯源。建立健全索证索票和添加剂采购使用制度以及原辅料验证、过程控制、出厂检验及产品销售等全过程记录，发现缺陷产品及时召回。 7、确保公平交易，维护客户权益。杜绝价格欺诈和虚假宣传广告，保证商品、服务信息的真实性，不误导、不欺骗客户，热忱提供全程满意服务。 8、我们将信守以上承诺，欢迎相关单位一起监督。让我们共筑食品安全防线，同建诚信和谐社会。 原材料质量控制及食材加工方案 一、加强原材料采购、验收标准 (一)蔬菜类 1、叶菜类： (1)茎叶鲜嫩肥厚，有生气，行态完整，捆扎包装整齐，茎部丰硕。无冻伤、晒伤、挤压，脆性大。 (2)叶面光滑，杂质少，枝叶有弹性，断口部水分充盈，含水量达到65%-90%。 (3)无虫蛀，表皮无斑点，无腐烂变质，无异味，出成率高。 (4)农药残留物不超标(仪器检测)。 2、根茎类： (1)原料肥嫩丰满，光滑圆实，形态整齐，出成率高。 (2)皮不干缩，无发霉，无泥沙。 (3)无破裂腐烂，无虫鼠咬伤、霉斑。 3、瓜果类： (1)果皮完整、色泽鲜亮、果实饱满、蒂部不干枯，成熟适度。 (2)果实坚实，水分足，皮不干缩、形态完整。 (3)表皮无斑点、腐烂，无虫咬、破伤及霉点。 (4)有瓜果的自然香味，无异味。 4、干菌类(干): (1)干爽体轻、色泽纯正自然。 (2)无杂质，无虫蛀。 (3)无掺杂，无施假现象 (二)肉类 1、猪肉： (1)定点供应，详细掌握供货的屠宰资格及加工能力。 (2)供货携带检疫证，肉体印有检疫章。 (3)肉质紧密，肌体结实，肉色淡红，无渗无液。 (4)具有猪肉自然气味，无异味，无寄生虫。 2、牛羊肉： (1)慎重考察了解后，指定供应商，定时定量供货。 (2)牛肉色泽鲜红，脂肪呈白色，质坚硬，肉弹性足。 (3)无粘液，无渗出液，无寄生虫。 (4)肉质柔软光滑，无腐臭变质异味。 3、鸡鸭肉： (1)肉质深红，质地精密，肥肉纯白，质细腻。 (2)肉体结实弹性足，无粘液、无渗出液。 (3)无腐烂异味，具自然腥味。 (三)水产类 (1)鳞片完整、有光泽无脱落、腮口紧闭、眼球光亮透明、鱼腮腺红、鳍尾完整。 (2)鱼体饱满结实、肉精密有弹性、无离骨脱刺现象、肛门凹陷、腹无胀气、肛门无异物流出。 (3)无伤痕破体现象。 (4)鱼种熟悉，无毒无害，不熟悉、不了解的海鱼不购。 二、加强管理原材料存放 (一)、初加工库 1、验收后的蔬菜要进行初选，弃除腐烂变质部分，清理泥土存放。 2、叶菜类、茎菜类要打开捆扎包装检验后松散入库上架。 3、根茎类、块状类入库前进行分拣初选，初选后再装筐上架，有病虫害的及时清除，防治扩大污染范围。 4、入库原料必须分类上架存放，摆放整齐，并在货架指定位置挂标示牌，标明品名、进货时间、数量及使用时限。 5、库内必须保持空气流通，地面、货架干燥，库内无垃圾，有条件的要控制好温湿度。 6、每天必须专人巡检，记录温度、湿度，发现腐烂、变质货品及时清理。 (二)、主食库 1、原料入库前必须抽样验收，检查质量、数量、重量是否与申购单一致，是否达到验收标准。 2、原料入库后必须存放在防鼠台上，隔墙离地。 3、各种原料必须分类存放，整齐码放，配挂标志牌，标明名称及进货日期。 4、经常检查，以防漏雨、生虫、霉变、鼠爬。 5、做好安全防范，防火、防盗、防投毒，门窗牢固，电器安全。 6、取用原料时要按进货顺序，先进先出，后进后出，所有原料必须在保质期内领用。过期销毁。 7、库内必须通风干爽、无污物，无杂物，无异物。无易燃易爆及有毒物品。 8、每日出入库后要对库房进行彻底清扫并保洁。 (三)、副食调料库 1、原料入库前必须进行检验，检验内容：质量、数量、标签、保质期及包装是否完整，破损泄漏不许接收入库。 2、验收后的原料按类分别上架存放，价位必须配齐标志，标明进货日期和保质期，本着先入先出，后入后出的原则使用。 3、调味品包装容器要干净，摆放整齐，无破损遗漏，干料要防潮、防霉、防虫蛀、防污染。 4、库房内通风、防蝇、防鼠、防盗设施完善，保持库内干爽清洁，无异味。 5、散装原料要保鲜盒装，桶装原料要加盖，易潮湿霉变的原料要及时晾晒。 6、每次出入库要对库房彻底清扫并保洁。 （ 四 ） 食品卫生 1.坚持食品卫生“五四制”。严格按“四隔离”、“四过关”、“四定”“四勤”,杜绝发生食品中毒。 2.冷菜间用具使用前需用消毒液浸泡消毒，消毒液要经常更新。 3.所有刀、墩案板均应定期煮沸消毒，晾干，所有厨具用后均应放置在指定位置。 4.坚持定岗定编，不串岗，非冷菜间人员严禁进入冷菜间。每日冷菜间下班前打开紫外线灯消毒。 5.冷菜间制成品保持新鲜。 6.对提供原材料，均应48小时留样备查。 食材供货及质量保障方案 1自检方案及自检制度 1.1自检方案 主要针对粮油米面、蔬菜、水果、酒类、肉及肉制品、茶叶、调味品等食品，通过确保营养成分达标和抑制农药残留、兽药残留、重金属、食品添加剂、非食用化学添加物、微生物感染等有毒有害物质超标，以达到有效控制有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变食品及掺杂使假食品流入餐桌，减少食物中毒事件发生的目的，确保员工的饮食安全，消除各运营公司食堂的食品安全社会风险。 检测依据为国家标准GB和GB/T系列、行业标准、企业标准，为涵盖营养成分、农药残留、重金属、食品添加剂、非食用化学添加物、微生物感染等的检测，公司开发有仪器法、试剂盒法、试纸法、快速检测箱等系列产品。 为了更好的为客户提供行业信息和导购服务，以便能更快找到最适合的检测工具，我们设计了一套配置方案以供参考。该配置方案配备9套设备，客户只需在中意的产品名录上打钩即可。如还有其它需求和建议，我们会在最快的时间内给予最专业的满意答复。 各类食品中主要的食品安全隐患及检测项目： 食品类别 主要安全问题及检测项目 食用油脂 酸价、过氧化值、矿物油、桐油、大麻油、巴豆油、 黄曲霉毒素B1 肉与肉制品 肉类鲜度、病害肉、注水肉、瘦肉精、莱克多巴胺、 亚硝酸盐、色素、细菌总数、大肠菌群、致病菌 乳与乳制品 新鲜度、蛋白质含量、亚硝酸盐、硝酸盐、农药残毒、 砷、碱性物质、硼酸盐、 甲醛、金黄色葡萄球菌、大 肠杆菌、细菌总数、碱性物质、淀粉和麦芽糊精、尿 素、三聚氰胺 蛋与蛋制品 鸡蛋鲜度、亚硝酸盐、细菌总数、大肠菌群、致病菌、 铅 面粉、米粉及糕 点类食品 铝、吊白块、二氧化硫、硼酸盐、亚硝酸盐、砷、黄 曲霉毒素B1、大肠菌群、致病菌 豆类及制品 生熟豆浆或生熟豆粉、二氧化硫、铅、砷、黄曲霉毒 素B1、大肠菌群、致病菌 罐头食品 亚硝酸盐、非食用色素、砷、汞、大肠菌群、致病菌 蔬菜和水果 农药残毒、亚硝酸盐、硝酸盐、砷、二氧化硫 食品生产加工环 节 熟食加工器具或餐饮器具洁净度、食品加工消毒间消 毒灯、消毒液有效氯浓度、食品中心温度、煎炸油温 度、食品运输、储存环境温度 一、吊白块检测 1、化学性质：吊白块又名雕白块，即甲醛次硫酸氢钠，易溶于水、为半透明白色结晶或小块，高温下具有极强的还原性，遇酸碱分解，有漂白作用，在60度以上分解出有害物质，120度分解产生甲醛、二氧化硫、硫化氢有毒气体。 2、运用于印染工业用作拨染剂和还原剂，但由于吊白块具有漂白、增色、防腐、增强面制品的韧性而被非法添加于食品中。 3、毒性：会引起中毒、过敏、肠道刺激、人体摄入10g即可致死亡。 4、速测检测原理：吊白块遇酸碱分解生成甲醛和二氧化硫；甲醛和二氧化硫与盐酸品红反应生成紫红色络合物。 5、适用范围：面、腐竹、粉丝、面粉、馒头、面条、白糖； 6、步骤：取样品20克于三角瓶中----量取50ml纯净水于三角瓶中、充分摇均---静置10min---吸取1ml于速测管中---待五分钟后观察其色变化。 7、标准：由于吊白块至今没有国家标准(以下简称GB)和农业部行业无公害标准(以下简称NY)因而不能用“超标”形容所检出的结果。 二、甲醛速测 1、化学性质：甲醛是一种毒性很强的有机物，常温下为气体，37%~40%的甲醛溶液俗称福乐马林，用于作生物标本和尸体防腐、也可用于杀菌、熏蒸消毒。 2、毒性：能破坏生物细胞蛋白质活性，引起人体过敏和肠道刺激反应。人体一次口服甲醛10~20ml,会引起中毒死亡。 3、严禁在食品中使用和添加甲醛，由于甲醛可以改变一些食品的色感并有保鲜作用，用甲醛浸泡的食品可使其体积成倍增长外观挺括，增加食物的韧性，脆感。 4、检测原理：间苯三酚在强碱性条件下，与甲醛反应，生成橙红色物质，微量的甲醛就可显色，浓度增加则颜色加深。 5、干的水产品(不包括咸味类)干的食用菌类，水发食品、腐竹、及各种粉类、糖类。 6、操作步骤与吊白块相似。 7、标准： 甲醛没有GB,只有NY5073-2001(对无公害水产品中有毒物质限量标准)规定所有水产品中甲醛不得检出。 三、农残检测 1、无公害蔬菜：指商品菜中不含有规定不准含有的有毒有害物质，某些不可避免的有毒有害物质的含量控制在许可的范围内的新鲜蔬菜。这些有毒有害物质指的主要是农药、硝酸盐、重金属和人体病原微生物。 2、农残速测就要是针对高毒、使用范围广的有机磷和氨基甲酸酯类农残。因为甲胺磷对人体内神经系统中乙酰胆碱脂酶活性有抑制作用。 有机磷：甲胺磷、马拉硫磷、对硫磷氨基甲酸酯：异丙威、克百威(呋喃丹)。 3、检测原理：利用有机磷、氨基甲酸脂对胆碱酯酶有抑制作用，抑制率与农残含量成正比。酶催化神经传导代谢产物(乙酰胆碱)水解产物与显色剂反应，产生黄色物质。,呈阳性。 4、标准：依据DB440300/T20-2001 农药名称 最低检出浓度 (mg/kg) 农药名称 最低检出浓度 (mg/kg) 甲胺磷 1.2 呋喃丹 0.5 水胺硫磷 1.5 氯氰菊酯 5.0 乐果 2.0 西维因 2.0 DDT 0.1 好年冬 1.0 敌百虫 0.3 辛硫磷 1.0 氧化乐果 2.0 甲基对硫磷 0.8 马拉硫磷 0.5 甲拌磷 0.5 甲基民柳磷 0.3 乙酰甲胺磷 1.0 5、注意事项： ①、对于削皮蔬菜与瓜果免检，(因为速测主要是检测残留在蔬菜表面的农药)。 ②、对于葱、萝卜、芹菜、香菜、食用菌、西红柿等对酶有影响，含有刺激因子易出现假阳性。 ③、红白色卡叠合反应的时间以3min为准，3min后蓝色加深，24hr后会退色。 序号 设备名称 型号 设备功能 设备图片 1 食品安全检测 仪器 全项目食品安全检测 仪6通道 2 手持核辐射食 品设备 蔬菜水果农药残留检 测仪 3 农药残留检测 仪 水果蔬菜农残快速测 试设备仪器果蔬农药 残留速测仪 4 蔬菜水果农药 残留检测仪 农残检验设备蜂蜜双 氧水茶叶二氧化硫油 酸 四、畜禽肉水分速测 1、检测原由：注水的肉类，肌肉呈水肿状态，表面湿润，指压弹性降低、复原缓慢或不能复原并有水样液体渗出；色泽变淡，呈淡红色，注水肉的存在是食品安全的一个隐患。若注入清洁水，消费者只是经济上的损失，如果注入了不洁的水，将会对消费者身体健康带来危害。 2、利用物理反应，探针对水分的灵敏感应水的含量。 3、标准，当检测率为73~74%时则说明肉类已注水。 当检测率为75~76时则含量不高，当检测率为大于或等于77~78%时明显水，已不能在市场上销售。由于至今国家还没有注水标准，因而通GB18394-2001畜禽肉水分限量来判断其是否有注水。 五、瘦肉精的检测 1、化学性质；瘦肉精学名盐酸克伦特罗，一种从天然儿茶酚胺衍生合成的化合物，是名为氯哮素、克喘素等平喘药的主要成份。一种强效激动剂。 2、毒性：;毒性并不很强，但因其半哀期长，体内代谢慢等，人体对其的耐受量非常小，治疗用药时也都十分慎重，一次口服用量应在20~40ug内，用量过大或无病用药则会导致肌肉震颤、心悸、战栗、头痛、恶心、呕吐等症状，特别对于有高血压、心脏病、甲亢、青光眼患者易发生中毒。 3、检测原理：应用竟争抑制免疫层分析的原理，样本中的“瘦肉精”在流动的过程中与胶体金标记的特异性单克隆抗体结合，抑制了抗体和NC膜检测线上“瘦肉精”一蛋白偶联物的结合。如果样本渗出的液中“瘦肉精”含量大于3mg/ml,检测线不显颜色，结果为阳性，反之显红色为阴性。 4、标准：依据NY5029-2001无公害食品猪肉规定：盐酸克伦特罗不得检出。 1.2自检制度 一、目的 定期对公司的食材安全状况进行自我检查评价，及时发现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改措施，确保我公司供应的食品原材料的安全。 二、范围 食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。三、职责 1、质管部负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。 2、质管部组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查。 3、生产部、质管部分别指派1名以上管理人员组成食品安全自查小组，每半年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向公司管理办公司提交自查报告。 4.食品生产安全检查规程4.1现场检查规程 一、原辅料(包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品)采购进货查验落实情况。 检查项目：原辅料存放；专库管理；标签标识；索证素票；制度具备情况；现场记录。 (一)原辅料存放 1.原辅料存放是否离地、离墙。外包装是否完整，并做好防护。检查规程：查看原辅料存放情况，是否符合存放要求。 重点注释：原辅料堆放是否离地10cm以上，离墙20cm以上，并应有防止虫害侵入的装置。 2.仓库是否符合卫生要求检查规程：查看现场卫生情况。 3.原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要求。检查规程：查看是否有过期原料，是否有处置记录。 4.生产过程中用到的危险化学品，存放是否符合要求。 检查规程：查看是否有危险化学品，是否符合存放要求。重点注释：需符合危险化学品的安全管理要求； 5.生产用原辅料是否与有毒有害物质一起存放。检查规程：查看是否有毒有害物质与原辅料一起存放。重点注释：库房内不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。 6.原辅料仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。 检查规程：查看仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。 重点注释：原辅料仓库内不应堆放非生产用物品，专库专用，防止交叉污染。 (二)专库管理 1.食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人管理。 检查规程：查看是否有食品添加剂专库，询问管理人员。重点注释：查看是否有专人专管。 2.内包装材料是否有专库或专门区域存放。检查规程：查看是否有内包装材料仓库。 重点注释：原料、包装材料等应依据性质的不同分设贮存场所、或分区域码放，并有明确标识。 (三)标签标识 1.原辅料(除农副产品)标签是否有产品名称、规格、净含量、生产日期、保质期和贮藏条件等内容。 检查规程：抽查至少3种原辅料，不足3种的全部检查，查看标签内容。 重点注释：直接向消费者提供的预包装食品标签标示应包括食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和(或)经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要标示的内容。 2.进口原辅料是否有中文标签。 检查规程：查看进口原料是否有中文标签，标签内容是否符合法律要求。重点注释：要符合国内法律法规要求，有进口商相关信息。 3.原辅料标签与索证索票一致。 检查规程：查阅抽查的原辅料索证索票情况，是否与现场的原辅料产品一致。 重点注释：应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件。 (四)素证素票 1.企业直接采购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证复印件(指按照相关法律法规规定，应当取得许可的)和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告。 检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。 重点注释：应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件；对无法提供合格证明文件的食品原料，应当依照食品安全标准进行检验。 2.企业直接采购进口的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，是否能够提供有效的检验检疫证明。 检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的情况。 3.企业直接从流通经营单位采购原辅料的，是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证。 检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。 4.对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料，企业是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保存检验记录。 检查规程：查看原料辅料的检验记录，名称批次等信息是否与现场抽查的原辅料符合。 (五)制度具备情况 企业是否有原辅料进货查验制度、原辅料进出库管理制度、卫生管理制度等管理制度。检查规程：查阅制度是否在执行。 重点注释：必须建立原辅料进货查验制度，原辅料库管理制度。 (六)现场记录 1.企业是否有仓库温湿度记录(对于有贮存条件要求的原辅料)、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。 检查规程：抽查近期1批次成品，查阅相对应的相关记录。 2.进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证明文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及文件。 检查规程：抽查近期1批次成品，查阅相对应的相关记录。 3.企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记录内容一致。 检查规程：抽查近期1批次成品，查阅相对应的相关记录。重点注释：通过进货查验记录，查看索证索票。 4.食品添加剂使用是否有记录 检查规程：询问专管人员，查阅领料记录。 重点注释：是否有独立的食品添加剂领料记录。 二、生产过程控制 检查项目：厂区环境清洁卫生状况；更衣室；生产加工场所清洁卫生状况；生产加工设施、设备清洁卫生状况；企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒；产品投料记录；生产加工过程中关键控制点的控制记录；生产中人流、物流交叉污染情况；原料、半成品、成品交叉污染情况；设备、设施运行情况；现场人员卫生防护情况；回收食品处置情况。 (一)厂区环境清洁卫生状况 1.厂区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味，是否有各种杂物堆放。检查规程：检查厂区内环境，是否符合卫生规范。 重点注释：不得有对食品有显著污染的区域，垃圾应及时清扫，无杂物混堆。 2.厂区内是否设置防蝇、防鼠设施 检查规程：检查厂区内环境，是否合理设置防蝇、防鼠设施。重点注释：查看防蝇防虫设备安装位置是否到位。 3.企业的生活区和生产区是否分离 检查规程：检查厂区是否有生活区，生活区是否与生产区有隔离。 重点注释：生活区、厕所等不得对生产区域产生影响；宿舍、食堂 、 职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔。4.企业是否记录清洁卫生情况 检查规程：查看是否有清洁记录，是否按卫生制度执行。重点注释：有卫生管理制度。 (二)更衣室 1.更衣室进口和出口设置是否变化，内部是否设储衣柜或衣架、鞋箱(架),个人衣、鞋与工作服、靴是否分开放置。 检查规程：查看更衣室设施，是否按规定摆放。 重点注释：要有与生产量相匹配的更衣设施，保证工作服与个人服装及其他物品分开放置。 2.更衣室内空气是否进行杀菌消毒 检查规程：查看灭菌消毒设备、设施是否能正常运行，查阅灭菌消毒记录。 重点注释：可采用紫外线灯、臭氧发生器等进行消毒。 更衣室内是否有完好的非手动式洗手设施、干手器，并配备了洗手液和消毒液。 检查规程：查看洗手设施配置是否齐全，消毒液是否有配置记录。重点注释：消毒液的配置和更换要按照使用说明和制度要求。 生产加工场所清洁卫生状况 车间及仓库是否设置防蝇、防鼠设施。 检查规程：查看防蝇、防鼠设施是否安装到位。重点注释：一般设置在仓库或车间出入口。 3.物料是否离地离墙堆放 检查规程：查看车间里物料是否有直接靠墙堆放在地面上。重点注释：同仓库存贮要求。 4.生产车间内垃圾是否密闭存放。 检查规程：查看车间的垃圾桶是否有带盖。重点注释：车间内垃圾桶(箱)应有盖。 5.各车间墙面及地面有无污垢、霉变、积水，是否记录清洁卫生情况。 检查规程：查看车间的墙面及地面有无污垢、霉变、积水，查阅清洁记录。重点注释：车间无积水、无蛛网积灰等。 (四)生产加工设施、设备清洁卫生状况 1.生产加工设施、设备表面是否清洁，无积垢。 检查规程：查看生产加工设施、设备表面清洁情况。重点注释：生产用设施设备需及时清洁，并做好记录。2.企业是否记录生产加工设施、设备的清洁卫生情况。检查规程：查阅设施、设备清洁记录。 (五)企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒 1.企业是否能提供设备、设施的维护保养记录检查规程：查阅设施、设备维护保养记录。 2.企业是否有清洗消毒记录检查规程：查阅清洗消毒记录。 重点注释：车间内照明灯加装防护罩，紫外线灯不加罩，安装在工作台或需消毒设施上方不大于1.5m处(有微生物要求的产品)。 (六)产品投料记录 1.企业是否能提供产品投料记录，投料项是否有违法添加。检查规程：查阅产品投料记录，记录为成品仓库中抽查的同批次成品。 重点注释：食品添加剂使用量和使用范围必须符合GB2760。 2.投料记录是否包含包含投料数量、品名、生产日期或批号、用于生产产品的名称、生产日期或批号等内容。 检查规程：查阅产品投料记录，一一对应查看记录内容。 (七)生产加工过程中关键控制点的控制记录企业是否能提供关键控制点记录 检查规程：查阅关键控制点记录，是否与制度中制定的一致，否是按要求记录。 重点注释：关键控制点是否与许可时设置一致。 (八)生产中人流、物流交叉污染情况人流、物流是否避免交叉污染 检查规程：查看生产过程是否有交叉污染，是否采取有效措施避免交叉污染。 (九)原料、半成品、成品交叉污染情况 1.原料是否经脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间 检查规程：查看原料进入车间前是否有脱包间或脱包区域，原料是否经过脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间。 重点注释：能有效降低原料卫生状况对产品质量影响设施设备。 2.半成品存贮是否有防护措施，标识信息是否清晰 检查规程：查看半成品存放区域，是否会受到污染，是否有标识。3.原料、半成品及成品是否存放于专门区域 检查规程：看原料、半成品及成品，是否有专门区域分别存放，是否存在交叉污染。 重点注释：指定区域，要有标识。 4.贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否保持清洁，并符合产品特性要求检查规程：查看容器、工具和设备清洁情况，查阅与食品直接接触的容器等是否符合卫生要求。 重点注释：生产用设备包括生产用管道和各种周转容器、工具必须符合食品卫生要求。 (十)设备、设施运行情况 1.温湿度控制设备是否正常开启 检查规程：查看温湿度控制设备是否正常开启，有必要的话进行现场检测。重点注释：查看相关制度要求，需符合制度。 2.清洗消毒设施是否正常开启 检查规程：查看清洗消毒设施是否正常开启。重点注释：查看相关制度要求，需符合制度。3.空气净化装置是否正常开启 检查规程：查看空气净化装置是否正常开启。重点注释：查看相关制度要求，需符合制度。4.其他生产必备设施是否发生变化 检查规程：查阅许可资料，进行现场比对，检查生产必备设备、设施有无增减。 重点注释：不得随意变化，必须按照许可要求进行生产。(十一)现场人员卫生防护情况 1.是否按要求清洗消毒 检查规程：查看至少2人现场清洗消毒动作是否按规定执行。 重点注释：从事食品生产的人员，进入生产场所前应当洗净双手；工作服应定期清洗消毒。采用挂钩放置工作服的应在更衣室恰当位置安装紫外线灯进行消毒。 2.是否