副食品配送投标方案（963页）（2024年修订版）.docx

副食品配送投标方案 目录 第一章 供货方案 9 第一节 产品的采购方案 13 第一条 服务流程 13 第二条 食材数量及种类管理 14 第三条 采购流程 14 第四条 采购控制程序 18 第五条 食材收货管理 26 第六条 食材存储管理 28 第七条 食材采购质量标准 31 第八条 管理模式 35 第九条 原料来源 38 第十条 生产加工环节 45 第十一条 蔬果的储存 79 第十二条 食品装卸服务方案 85 第十三条 疫情控制方案 94 第二节 检验流程 102 第一条 进货查验和记录制度 119 第二条 索证索票制度 120 第三条 原材料检验制度 122 第四条 食材原材料出库管理制度 137 第五条 食材进货制度 138 第六条 从业人员健康检查管理制度 139 第七条 从业人员学习培训制度 140 第八条 存放管理制度 141 第九条 服务、质量投诉处理制度 142 第十条 食品安全自检自查与报告制度 143 第十一条 食材采购方案 144 第十二条 食品质量承诺制度 151 第十三条 食品协议准入制度 152 第十四条 配送总体目标 154 第十五条 配送方法 155 第十六条 配送实施方案 156 第十七条 包装与标志要求 159 第十八条 驾驶员安全文明措施 160 第十九条 配送场地 166 第二十条 运输车辆 170 第二十一条 驾驶员管理 178 第二十二条 食品工用具色标管理 184 第二十三条 配送及时及运输安全保障措施 186 第二十四条 配送承诺 188 第二十五条 配送岗位职责 189 第二十六条 供货流程 191 第二十七条 运输计划 198 第二十八条 配送服务传递方式 200 第二十九条 货品供货方案 201 第三十条 作业计划 209 第三十一条 供货计划 211 第三十二条 配送服务设想 215 第三十三条 配送控制措施 232 第三十四条 运输配送能力 254 第三十五条 运输过程冷藏方案 266 第三十六条 包装方案 273 第三十七条 配送方案 277 第三十八条 配送工作流程 284 第三十九条 配送计划 288 第四十条 冷链配送货运体系 301 第四十一条 配送服务规范 305 第四十二条 装卸作业管理 309 第四十三条 验收方案 312 第三节 配送过程中的安全卫生管理措施 313 第一条 食品安全保障方案 313 第二条 验收安全保障方案 320 第三条 副食品农药残留检测环节 349 第四条 卫生安全保障计划措施 356 第五条 食品检验及安全监测制度 359 第六条 食品安全溯源体系 365 第七条 食品安全保证体系 390 第八条 配送中心及加工中心卫生管理 396 第九条 食品生产卫生规范 400 第十条 安全管理方案 402 第十一条 食品安全追溯体系 410 第十二条 质量保证机制 426 第十三条 质量保障体系 429 第十四条 质量安全控制措施 437 第十五条 产品质量保障措施 446 第十六条 服务质量保障措施 454 第四节 退换货方案 460 第一条 产品退货要求及退货范围 460 第二条 产品退货流程、职责 462 第三条 产品质量问题退换货应急处理 464 第二章 应急预案方案 477 第一节 配送突发事件处理方案(自然灾害洪灾、地震、疫情) 477 第一条 天气应急措施 477 第二条 交通应急措施 478 第三条 配送量变化应急措施 479 第四条 物流运输车辆交通遇阻处理预案 480 第五条 临时任务应急 482 第六条 突发事件准备和响应控制程序 485 第七条 霉变事件应急处置 489 第八条 出现突发事件的处理预案 491 第九条 其他突发事件应急保障措施 495 第十条 运输途中突发事件 496 第十一条 因节假日等因素造成食材大批量增加 497 第十二条 承运安全及保险承诺 497 第十三条 运输途中突发事件应急保障措施 499 第十四条 因节假日等因素造成大批量增加应急预案 515 第十五条 特殊情况应急预案 515 第十六条 大规模疫情预案 518 第十七条 突发情况应急预案 539 第十八条 食物中毒应急处置方案 551 第十九条 卫生安全保障计划措施 555 第二十条 食材质量突发事件 576 第三章 安全保障措施方案 577 第一条 公司招聘管理制度 584 第二条 培训管理制度 597 第三条 绩效管理制度 607 第四条 薪酬福利管理制度 630 第五条 考勤管理制度 636 第六条 离职管理制度 645 第七条 加班管理制度 650 第八条 请休假管理制度 654 第九条 人力资源规划管理 661 第十条 人事调整管理制度 687 第十一条 人员定编管理 691 第十二条 岗位定编管理制度 693 第十三条 奖罚管理制度 697 第二节 食品配送人员管理制度 713 第一条 食材配送人员管理制度 713 第二条 从业人员健康检查管理制度 715 第三条 从业人员学习培训制度 716 第四条 组织结构 716 第五条 人员配备管理 717 第六条 部门职责划分 738 第七条 配送中心人员职责划分 750 第八条 配送人员培训方案 761 第九条 运输人员培训方案 767 第十条 项目人员管理制度 777 第十一条 食品配送管理制度 794 第十二条 食品配送人员安全培训管理制度 795 第三节 食材原料采购索证索票制度 797 第四节 食材原料出入库管理制度 799 第一条 食材原材料出库管理制度 801 第二条 食材进货制度 802 第五节 食材库房卫生管理制度 804 第一条 项目卫生管理制度 804 第二条 项目日常管理制度 809 第三条 食品管理制度 824 第四条 项目档案管理制度 841 第五条 其他管理制度 854 第六节 食品安全查验记录制度 868 第一条 进货查验和记录制度 871 第二条 原材料检验制度 872 第三条 食品安全自检自查与报告制度 873 第七节 食品安全运送制度 874 第一条 运送管理制度 874 第二条 配送管理制度 876 第三条 回收管理制度 878 第四条 食材安全运送制度 880 第五条 食品安全自检自查与报告制度 903 第六条 服务、质量投诉处理制度 905 第七条 项目质量保障体系及措施 906 第八条 配送货物的来源环节的质量保证措施 907 第九条 配送货物加工环节的质量保证措施 908 第十条 配送货物的包装环节的质量保证措施 913 第十一条 配送货物的保存环节的质量保证措施 915 第十二条 配送货物的运输环节的质量保证措施 917 第十三条 客户反馈环节 919 第十四条 建立健全的质量追溯体系 927 第八节 库房安全管理制度 937 第九节 食品原材料留样制度 947 第一条 食材留样服务 948 第二条 食材留样制度 948 第三条 售后服务承诺 950 第四条 售后服务措施 957 第五条 人员培训措施 958 第六条 征求意见的方式及渠道与服务质量投诉管理方案 960 供货方案 一、服务理念与定位 (一)服务理念： 我公司自成立以来，一直秉承“质量第一、信誉至上、诚信经营、服务大众”的经营理念，通过服务创新，来满足我们所服务客户的潜在需求；通过技术创新来改变原始经营模式；从而避免了行业中现今仍旧存在的很多问题，通过不断努力，我公司逐步走向规范化、流程化、科学化。 我们的宗旨：诚信为本，安全第一； 我们的方针：一切为客户着想，努力为客户分忧； 我们的追求：用我们的诚心、专心，换取您的放心、舒心； 我们的责任：贴心服务，让您无后顾之忧； 我们的心愿：打造一个健康、绿色的蔬菜、水果的食品供应平台。 (二)服务定位： 中标后，我公司将把本项目列为我公司的重点项目，从人力、物力、财力等资源方面优先配备，对本项目采购的食产品做到优先开票、优先装车、优先发车、优先配送，保证满足采购人的各项要求。 二、服务目标 (一)蔬菜、水果食品卫生安全率100%。 (二)采购方满意率98%以上。 (三)送货准时率100%。 三、服务模式 (一)我司拥有专业的蔬菜、水果配送服务团队，对该类食品进行批量、集中采购，降低进价，降低费用，节约开支，扩大市场，实现纵向管理集约化、横向经营连锁化，最大限度地保障客户的利益。 (二)我司在管理上严格采用蔬菜、水果食用(配送)的安全管理体系，坚持规范化、专业化的管理理念。在职能分工、目标设定、过程监控、效果反馈等方面实现了高效运作，使企业时刻保持旺盛的创新力和高效的执行力。 (三)我司注重增强蔬菜、水果配送各环节效率的对比评价，实现节能降耗，持续提升果蔬食品运行效率，加强果蔬食品从业人员学习培训，切实增强全体员工的使命感、责任感和紧迫感，不断提升员工的思想素质、业务技能和团队文化，从而更好的为客户提供果蔬食品配送服务。 四、服务特色 (一)我司拥有专业的蔬菜、水果的运输车辆，全体工作人员均持健康证上岗，确保为客户单位提供安全、专业的配送服务。 1、人员方面，我公司有多名专业采购、检验及配送经验丰富的员工团队，他们均工作勤恳、敬业，具有较高的专业技能。 2、价格方面，我司对实行集中采购，在采购价格上获得更大优势；即使某些时候价格相同，在质量上也更胜一筹。 3、运输方面，我公司有专门厢式货车、冷藏车配送，方便、快捷。能确保配送时间、质量稳定。 4、安全方面，我公司严格控制采购程序、严格审查供应商各项资质证书和产品检验报告，从各个方面确保为客户提供安全的水果和蔬菜。 5、经验方面，我公司配送工作经验丰富，现为多家企业配送，积累了丰富的配送经验。 (二)我司把食品安全放在第一位，在经营活动中，重品质、重信誉，努力为客户提供优质的产品、优质的服务。 五、服务措施 (一)合理设计和安排人力资源。我司根据各员工特长，合理安排，人尽其才，责任到人，最大限度地发挥团队精神和个人的潜能，为企业和客户单位谋取最大利益。 (二)加强领导，提高认识，高度重视蔬菜、水果的安全管理与监督工作。服务工作要以“生命第一”、“安全重于泰山”为指导思想，充分认识食品安全工作的重要性和紧迫性，要以保障消费者饮食卫生安全为重点，结合实际，切实抓好食品安全管理工作。 (三)密切配合，强化监督，把食品安全管理工作落到实处。 1、食品安全管理工作坚持预防为主的工作方针，实行具体责任人。 具体实施，分管领导主管督查，公司负责人监督指导的工作机制。建立健全食品配送安全工作责任制，做到责任到人、人员到岗、措施到位。分管领导、公司负责人要强化责任、经常性监督指导，发现问题及时提出整改意见，对违反操作规程和整改不到位的相关责任人应依照有关条例严肃处理。 2、对从业人员必须进行健康检查，确保持证上岗。 3、加大对货物购买、货物存放的检查力度，严禁不合格食品流入仓库，确保消费者饮食安全。 4、建立定期检查责任制，签订责任书，实施档案管理，一级抓一级，层层落实责任制，一旦出现中毒事件，立即启动追究机制，努力将配送食品的安全管理工作纳入依法管理的轨道。 (四)突出重点，扩大宣传，确保食品卫生安全。我公司把食品卫生管理工作重心下移，重点抓好具体责任人、分管领导等对食品卫生监督和考核，并日常量化，张榜公布。加强食品卫生安全工作：食品卫生安全工作要做好以下几点，预防食物中毒： 1、严把采购关。坚持采购索证制度(营业执照、食品经营许可证、检验检疫合格证等),落实采购、验货人员的责任制。 2、严把储藏关。食品储藏标识要清楚，位置要合理，预防过期果蔬食品。 3、严把保管关。严格根据不同食品对储存条件的要求进行存储，确保不出现因存储不当造成食品变质的情况；坚持留样制度。 4、严把从业人员关。要落实从业人员的健康证，操作要规范，合符规程。 5、严把环境关。防治四害，有效消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其他有害昆虫；要有纱窗、纱门等防护设施，工作人员的工作服要清洁消毒。 产品的采购方案 服务流程 供货合同签订一定价流程一订单下达一配送一验收一退换货一货款支付一服务评价 我公司始终坚持“质量第一，客户第一，信誉第一”的原则，以质量求生存，以信誉求发展，在生产经营中一贯坚持按国家标准来认真要求自己，以保证产品质量及客户的利益。 我公司产品及其包装和运输完全符合国家行业标准及客户所要求的本厂标准。 按照各采购单位实际采购周期供应。采购单位每个采购周期前1天向中标供应商提报《采购计划》并确定供货时间，具体以合同约定为准。供应商应保证从收到《采购计划》到货物送达指定地点不超过1天；特殊情况下，在接到各采购单位应急采购需求时，于2小时内将所需物资配送到位；因应急情况，配送地点发生变化时，根据应急需求提供配送服务，市区内提供免费配送服务，市区以外产生的运费由供需双方商定。 我公司保证所供应的产品为完全符合国家行业标准及客户所要求的本厂标准，并且是全新的，对质量完全负责，否则买方有权终止合同。 食材数量及种类管理 首先，由采购部按照采购清单进行采购，采购完成后由质检监督人员仔细核对采购食材的完整性，包括核对采购清单的食材是否采购齐全，无缺漏项；其次，每一样食材必须重新过秤，确保每一样食材都不会缺斤少两。 货物数量应急措施。为防止客户临时增加食品使用量，我方每次所运输食品会以总量的110%进行运输，多出的10%即为了随时满足客户的加量要求。 采购流程 一、流程 (一)采购业务流程特点 1、采购周期的实践性要求较高。采购绩效评价关键的一项就是采购周期的控制，因为采购周期影响着企业所需采购物资供应的及时性，也影响着企业采购资金的周转。在食品行业采购中，除了以上原因强调采购的时间性外，所需采购物资特别是食品原料的存储时间较短也是重要原因。所以要求企业一方面保证所采购物资有效地满足企业经营管理需要，一方面也要降低企业运营成本。 2、采购流程对原材料的供给要求较高。原材料采购是采购环节中一个重要的方面，采购量的选择是一个复杂的问题。原材料采购过多会导致原材料积压，而采购量过少会造成原材料供应的短缺。对于食品加工企业来说，积压和短缺都将带来严重问题。 3、采购流程对产品的质量要求较高。采购流程节点控制得严格与否与采购材料的质量紧密相关。一般情况下，食品企业的原材料大都是食品，如果采购环节缺乏严格的监督，这些原材料质量不合格，将直接导致加工出的产品质量不合格。 4、采购流程对产品的成本影响较大。食品企业采购的原材料种类繁多，供应商参差不齐，若对供应商缺少严格的筛选，缺少信息的沟通，容易造成部分原材料价格过高，导致产品成本上升。 (二)采购流程的难点和风险 1、食品行业采购活动的环节较多，关系复杂。要制定控制的政策及程序，采购的完成还牵涉到多个部门，由各部门提出采购申请，由供应保障部对供应商的生产能力进行评定，签订合同，此阶段需要公司管理者进行审核签字，并由质检部对样品进行质量检验，最终收到货物由仓库保管。 2、采购的内部控制环境要求较高。采购涉及人财物的相互关系，食品行业采购部门的员工职业道德操守如何、企业是否建有既有利于采购工作开展又有利于监督考评采购工作的机制、企业管理者是否重视采购工作并带头在企业内部形成良好的采购控制氛围等等内部控制的环境因素决定着采购工作的质量。 3、原材料供应的持续性风险。食品企业资金链都是很紧凑的，一旦进入生产，就要确保原材料的供应的持续性，否则会影响生产进程，引发财务风险。 4、原材料质量风险。食品价格企业对原材料的质量要求较高，如果原材料质量出现问题，那加工出来的产品必然质量不合格，所以质监部门要把好质量关。 二、采购流程图 (一)采购流程图 (二)新供应商原材料引进流程图 采购控制程序 一、目的： 本程序规定了对供方的评价、采购文件的审批和采购产品的检验或验证等控制的原则和内容，以确保所采购的材料符合规定的要求，采购过程处于受控状态。 二、范围： 适用于对生产所需的材料采购及供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。 三、职责： (一)采购部负责对物资供方的归口管理，并组织对原辅材料、包装物的供应商进行评价，按要求采购物资。 (二)质量部及技术部负责编制采购物资检验标准，并对采购物资进行验证，参与供方评价。 (三)部门负责人批准本部门采购申请单，总经理批准合格供方名单。 (四)仓储部负责验收购进的原辅材料的品名、规格、数量及验证进厂包装物。 四、内容： (一)采购物资的分类 采购部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将其分为如下二类： 1、重要物资：指直接影响产品质量，可能导致顾客投诉的物资或批量的物资，如原材料、辅料、包装品等； 2、一般物资：指不影响产品质量的物资和零星物资。 (二)供方评价准则 1、供方信息的收集、整理，由采购部对物资采购市场进行调查，对供方能力的信息收集主要包括： (1)供方的基本情况； (2)供方质量保证能力状况； (3)供方对本公司或其他顾客供货的业绩； (4)供方产品质量信誉、检测报告及价格、供货能力资料的收集。 2、供方评价 采购部对认为可以作为合格供方的供应商，在收集上述资料的基础上，填写供方评定记录表，由采购部主导请质量部及技术部参与对供方进行评价和选择。 3、选择合格供方的条件： (1)顾客指定的供方； (2)与公司多年交易，质量可靠的供方； (3)经现场考察评价合格的供方； (4)经认可为政府采购的供应商； (5)经IS09001认证，质量信誉好的供方； 4、合格供方名单的审定 (1)采购部根据对供方评价的结果，对照选择合格供方的条件，拟出合格供方名单，经总经理审批后即为正式的合格供方名单。 (2)采购部把合格供方名单印发给质量部作为进货检验的依据，非合格供方名单内的进货物资质量部不予检验验收。 (3)对C类的物资采购根据市场行情、性比价采购，不做供方评价。 5、对于非常重要的新供方的管理办法 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货： (1)新供方根据提供的技术要求提供少量样品； (2)质量部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应检测项目； (3)样品如不合格可再选样，但最多不能超过两次； (4)样品验证合格后，采购部通知供方批量供货，经质量部进货验证合格后，交计划部安排试用，并由质量部出具相应试用后的验证报告，填写《供方评定记录表》中相关检测项目，反馈给采购部；总经理批准后，可列入《合格供方名单》。 (5)小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经总经理批准后，可列入《合格供方名单》。 6、供方产品如出现严重质量问题，采购部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》,并责成限时处理。如对发出处理单而没有明显改进或改进效果无法达到预期要求的，视情节严重程度，可取消其供货资格。 7、采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》。评价时按百分制，质量评分占60%,交货期评分占20%,其它(如价格、售后服务等)占20%。评定总分低于80%的应取消合格供方资格。 (三)采购 1、采购部根据生产部的生产计划和库存情况核算所需的采购物资，制订《采购申报表》,报总经理批准后采购备料。 2、对于生产过程临时急用需要采购的物品，由使用部门填写《采购申报表》报部门负责人审批后交采购人员采购。 3、《采购申报表》要明确采购物料的名称、数量、规格、时间要求等。若采购物资有特别技术要求时，应在《采购申报表》中说明。不作说明的执行现行有效版本的《材料采购标准》的要求。 4、选择供方要从“合格供方名录”中查找确定，若要向新供方采购时，采购人员应根据供方评定程序对供应商进行评定，选择合格供应商。特殊情况，临时决定急需从“合格供方名录”以外的供应商采购物资，须经总经理审批。 5、第一次向合格供方采购重要物资时，应签订采购合同，由采购人员与相应的合格供方洽谈，草拟采购合同条款。 6、合同条款中应清楚说明订购产品的技术规范和检验方法，签订前质检部负责人对有关条款是否适当进行审核，总经理审批。质检部提供采购产品的技术规范的检验方法。 8、零碎生产物资，供销部按经批准《采购申报表》直接从市场购入。 (四)采购产品的验证 1、材料仓管员对进仓的原辅材料核对名称、规格、数量相符，包装无破损后通知质量部进行检验或验证。质量部按《产品监视和测量控制程序》的进货规定进行检验或验证，对不合格产品进行记录。 2、当合同规定在供方货源处和公司处对供方提供的产品进行验证时，由供销部作安排。但不能把该验证作为供方对质量进行有效控制的证据。 3、顾客的验证不能免除供方提供可接受产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。 (五)对合格供方的评价记录、供方质量监控记录、物品申购单等记录，供销部应依《记录控制程序》进行保存与管理。 供应商资格审核表编号：填表日期： 供应商 联系人 手机 电话 地址 E—mail 传真 所持证件及编号： 营业执照：□生产许可证： 食品流通许可证： 供货能力 供货方式 运输设备 其他 产品名称 检验报告编号： 其他检验合格证明： 供货商产品质量承诺： 供货商签字：年月日 产品质量评价： 对该供应商资格综合审查结果： 评审人：评审日期： 注：把每一品种的供货商的营业执照和食品流通(生产)许可证及检验报告附后对应装订成册。 5.采购查验和索证索票制度指引 一、采购查验和素证素票制度指引 (一)应依法建立采购查验记录和素证制度的品种 食品及食品原料(食用米、面、油、调味品等)、食用农产品(蔬菜、水果等)和食品相关产品(一次性餐盒、筷子等用于食品的工用具、包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂、设备设施等) (二)索证要求 1、从食品生产单位、批发市场采购的，须查验留存供货商资质证明(许可证、营业执照)和产品检验合格证明； 2、从固定供货商(含个体经营户)采购的，应查验留存供货商的资质证明、每笔供货清单等；宜签订采购供货合同以保证食品安全质量； 3、从合法超市、农贸市场采购的，须留存购物清单； 4、使用集中式餐具消毒企业的，应索取厂家营业执照及产品消毒合格证明； 以上各种来源的采购，均须素取留存有效购物凭证(发票、收据、进货清单、信誉卡等);证明资料为复印件者，宜有供应者盖章或签字确认。 (三)进货验收 1、按照《餐饮服务食品安全监督管理办法》第14条规定，不得有餐饮服务提供者禁止采购、使用和经营的食品。采购时应进行感观检查，不得采购腐败变质、掺杂掺假、霉变生虫、污染不洁、有毒有害、有异味、超过保质期限的食品及原料，以及外观不洁、破损、包装标签不符合要求或不清楚、来源不明的货物。 2、预包装食品及食品添加剂标签要求应符合《中华人民共和国食品安全法》第42条、47、48和66条的规定。 3、在食品入库或使用前核验所购食品与购物凭证是否相符。 (四)台账记录 1、应按格式如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。 2、实行统一配送经营方式的餐饮服务提供者，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和产品合格的证明文件等，建立食品进货查验记录，企业各门店应当建立总部统一配送单据台账。门店自行采购的产品，应当遵照以上规定进行查验索证素票制度。 3、应当按照产品品种、进货时间先后次序有序整理、保存采购记录及相关资料。记录、票据的保存期限不得少于2年。 采购日期 产品 名称(含品 牌) 进货数量 产品批号 保质期限 生产单位 供货商 供货 商联 系方 式 是否有索证 验收人 食品许可证 营业执照 检验证明 购物凭证 食材收货管理 一、食材收货管理 (一)商品收货原则 1、诚实原则：收货的数据必须是真实而非虚假的。收货的人员必须诚实，不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品和钱财等。收货的过程必须在防损部员工的监督和检查下进行。蔬菜水果商品由部门人员与收货员共同收货，部门人员负责质量的检查，收货员负责数量的正确确认。 2、正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。错误的单据必须进行及时的纠正。 3、优先原则：收货优先：任何时候，蔬菜、水果比其他类商品优先收货，蔬菜水果类食品中的优先顺序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先：先办理退货，再进行收货；紧急优先：楼面已缺货并等待销售的商品优先收货。 4、区域原则：未收货、正收货、已收货区域严格划分，各流程中的商品必须在正确的区域内，如未进行收货的商品或不符合收货标准化商品必须在未收货区域内存放或处理，正在进行收货的商品只能在正收货区域内，已经完成收货程序的商品才能进入已收货区域。 5、安全原则：收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的使用、周转仓的商品存放、收货商品的码放与运输等等，都必须遵守安全原则。 6、当日原则：收货部执行当日原则，即当天的收货、退货必须当天完成确认的工作，不能推迟录入和确认。 (二)送货验收日期规定(畅销商品例外) 1、有效期为一天的，必须在当天早上送货验收，当天未卖完须停止销售并予以清退； 2、有效期为三天以下(含三天)、一天以上的，须在第一天送货验收，截止保质期停止销售并予以清退； 3、有效期为七天以下(含七天)、三天以上的，须在第一天起前三天内送货验收，截止保质期停止销售并予以清退； 4、有效期为十天以下(含十天)、七天以上的须在前五天内送货验收，截止保质期前一天停止销售并予以清退； 5、有效期为半个月以下(含半个月)、十天以上的，须在前七天内送货验收，截止保质期前两天停止销售并予以清退； 6、有效期为一个月以下(含一个月)、半个月以上的，须在前二十天内送货验收，截止保质期前五天停止销售并予以清退； 7、有效期为三个月以下(含三个月)、一个月以上的，须在一个月内送货验收，截止保质期前一个月停止销售并予以清退； 8、有效期为半年以下(含半年)、三个月以上的