副食品配送采购投标方案（144页）（2024年修订版）.docx

副食品配送采购投标方案 目录 第一章 企业制度 4 第一节 配送人员管理制度 4 第二节 分拣加工管理制度 18 第三节 蔬菜水果农药残留制度 19 第四节 食品留样制度 20 第五节 原料购进、验收管理制度 20 第六节 检验设备管理制度 21 第七节 物资采购制度 23 第八节 食品索证索票制度 24 第九节 食品安全查验记录制度 25 第十节 食品安全运、送制度 27 第十一节 库房安全管理制度 29 第十二节 食物中毒或其他食源性疾患突发事件报告制度 39 第十三节 食品卫生责任追究制度 48 第二章 服务方案 54 第一节 针对本项目的方案 54 第一条 服务内容及响应方案 54 第二条 服务期限 62 第三条 配送地点及方式 63 第四条 供货及配送服务方案 63 第五条 人员和车辆的固定、分工、协调计划 88 第二节 应急方案 92 第一条 节假日等特殊时间服务方案 92 第二条 重要或大型活动紧急加单应急预案 93 第三条 应急供应时限、日常储备种类及数量以及保障措施 94 第四条 食物食材质量突发情况 94 第五条 货源短缺应急预案 97 第六条 地质灾害应急预案 98 第三节 疫情防控方案 107 第一条 食品卫生防疫措施 107 第二条 疫情防控期间的人员管理 108 第三条 加工现场封闭管理 109 第四条 餐饮管理 110 第五条 防护用品、机具材料管理 110 第四节 配送食材质量承诺方案 113 第一条 货物质量满足要求 113 第二条 质量保证措施 113 第三条 食品质量突发事件 116 第四条 安全控制 118 第五节 食品安全保证措施 121 第一条 对食品的检测 124 第二条 食品检验责任追究制度 128 第三条 提供配送食材检测报告时间的间隔 135 第三章 售后服务 135 第一节 服务专线、服务机构设立 135 第一条 建立投诉处理小组 135 第二条 投诉处理的原则 136 第三条 处理投诉程序 136 第二节 售后服务承诺 138 第四章 保密措施方案 140 第一节 保密工作重点、保密责任机制 140 第二节 公司保密制度 141 第三节 保密培训 142 企业制度 配送人员管理制度 项目经理 项目经理向总经理室负责，对本部门的工作负全面责任。 1.根据总经理室的工作计划、工作要求，提出本部门的工作目标、任务、措施。 2.根据本部门的岗位责任制，明确项目责任人，组织监督实施。 3.对部门内发生的问题，组织调查研究，提出完善制度的具体意见。 4.贯彻公司各项管理制度，负责监督本部门的执行情况。 5.负责本部门员工的考核与奖惩。 财务人员 1.出纳 (1)办理日常现金、支票收支，并及时解行，对各类报销单据进行审核，对手续不全、单据不合格、不完整的原始凭证予以退回。 (2)遵守现金管理 制度条例，每日编制现金收付凭证，做到日清月结，不允许白条抵库现象发生，保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺，责任自负。 (3)严格管理空白支票，认真办理支票的领用手续，按规定签发支票。 (4)对结算交来的收付款抱单进行审核并编制记帐凭证。 (5)负责做好每日统计工作，月末按时编制好总公司布置的各种统计报表及经营成果表。 (6)做好财务部经理交办的其他工作。 2.审核 (1)对编制好的会计凭证进行复核、汇总、并登记收支类明细帐。 (2)月末负责计提各项工资基金及税金。 (3)月末编制损溢表、补充资料表、费用表、社会性费用表、内部经营收入情况表、应收帐款帐龄分析表。 (4)每月与银行对帐单核对，清理未达帐款，完成银行调节表。 (5)做好财务部经理交办的其他工作。 3.记帐 (1)负责登记除收支类以外的各类明细帐，并负责登记现金流量明细帐的记帐工作。 (2)月末负责编制资产负债表、现金流量表、纳税申报表。 (3)按时做好与公司内部往来核对工作，并填写《内部往来核对确认单》。 (4)负责本单位的职工公积金日常管理工作。 (5)做好财务部经理交办的其他工作。 4.开票 (1)根据对帐以后的送货单及对帐单开具增值税发票或普通发票，对于送货单与对帐单不相符的及时与配销部、结算部联系，并编制相应的记帐凭证。 (2)按进货成本开具相应的农副产品收购发票，并编制相应的会计凭证，月末结转成本。 (3)负责做好增值税发票的登记、发出、签收工作。 (4)负责管理增值税发票、农副产品收购发票的购买、保管及纳税申抱工作。 (5)做好财务部经理交办的其他工作。 采购部 1.部门职责 (1)负责引进货源，发展供应商，作好供应商的信息管理和合同管理。 (2)按照定单的要求，及时、准确、高质量地组织采购，落实货源。 (3)负责进场食材的管理。 2.岗位职责 合同 (1)提供有关资料 书面形式介绍客户资料； 客户的资格证明(营业执照等);合同文本； (2)经理审核签署； (3)文本管理：一份公司备案；一份部门留底查阅。 3.采购业务 (1)作好市场调查，了解市场信息和食材信息； (2)根据订单组织采购，确保货源充足； (3)把好食材质量、包装、规格关，满足配送要求，保证食材质量； (4)食材必须作好验质、计量工作，与客户协商制订合理的参考价格； (5)根据食材管理要求，作好食材现场管理； (6)做好供应商的管理和资料维护，按系统要求及时、准确录入计算机系统内。 (7)流程：“订单”查询→预测需求量→编制采购计划→经理审核→联系供应商→采购预报(入库编号、品名、数量、规格、产地、参考价等)。 4.入库管理 ●食材入库 (1)督促教育装卸工卸货时轻装轻卸，根据不同食材的特性，指导装卸工不同的堆桩方式； (2)根据食材的不同批次、不同编号分别进行堆桩； (3)好入库食材的检质、计量及批次总量的核准工作； (4)据以上食材信息(入库编号、品名、数量、规格、产地等)摘入小黑板，做到一桩一板。 ●入库登记 (1)建立食材基本资料，将食材分类按编码规则进行编号入库 (2)核算食材入库时的相关费用； (3)按系统要求将采购业务员登记的食材资料、入库时的费用及时准确录入计算机内，打印入库登记单； 5.食材管理 (1)督促教育装卸工卸货时轻装轻卸； (2)加强库内食材现场管理，做好食材入库数的清点，监督配销部做好配销数的清点，做好出库记录。 (3)经常核对库内食材，做好食材进、销、耗、存的记录，做到帐物一致。 (4)加强库内食材维护，发现异常(变质、时间过久等)及时报告部门经理，作好记录。 6.冷库管理 (1)冷库管理须有专人负责，无关人员不得入内； (2)食材入库须清点数字并做好记录，食材出库记录须有凭证或有关人员签字。 (3)经常核对库内食材，做好食材进、销、耗、存的记录，做到帐物一致。 (4)加强库内食材维护，发现异常(变质、时间过久等)及时报告部门经理，作好记录。 7.食材信息 ●价格 (1)了解市场食材信息，掌握市场销售动态。 (2)全面了解各批发市场、零售市场的价格，做好平均价的收集和设置。 (3)根据行情制定合理的参考价格； (4)同一供应商的食材成交价在同一时段应保持不变。 ●市场行情 (1)根据市场行情作好销售动态的分析； (2)根据本市场的食材销售动态作好同比和对比的分析； (3)各类数据需存档保存。 制单管理 1、成交单 由采购员根据配货订单成交价录入计算机系统，经部门 审核由结算组生存打印 2、入库登记 (1)责任部门：采购部 (2)工作要求： (3)录入： a)(根据收货记录由采购登记员录入计算机系统，生成客户到货登记单。 b)审核： c)打印和分发：一式二联，供应商、本部门各一联。 配销部部门职责 1、负责接受各配送单位的要货定单。 2、负责向各配送单位做好约定时期的食材报价。 3、根据要货定单的要求，实施配销。 4、根据市场行情，与采购协商制定食材成交价，同时核定配销价。 5、做好配销客户的信息、合同管理。 岗位职责 1、合同 (1)提供有关资料 a)书面形式介绍客户资料； b)客户的资格证明(营业执照等); c)合同文本； (2)经理审核签署； (3)文本管理：一份公司备案；一份部门留底查阅。 2、订单 (1)接订单人员上岗后在指定交接区查看“订单处理记录簿”,核对有关内容如有问题应作好记录并及时与有关人员联系。 (2)接订单人员应按要求准确将订单输入计算机系统，如果在输入过程中发现新客户，应将新客户的详细资料添加在客户系统内。 (3)接订结束仔细核对输入内容并打印“配货订单”,作好移交记录。 3、配销业务 (1)上岗后到指定地点拿取配货订单，查看移交记录，即使处理记录中的问题； (2)根据配货订单的要求，对需要食材进行质量、重量、规格的检验； (3)根据配货订单，按照配货原则实施配销； (4)作好配货记录，准确填制完整“配货订单”,做好出库确认，及时送交结算部门； (5)配货原则： a)在价格同等的情况下，从高选择食材质量； b)在食材质量同等的情况下，从低选择价格； c)库内有的食材须首先选择，库内没有的食材须外出采购，须有采购部介入。 (6)流程：取配货订单→食材检验→实施配货→填制“配货订单”→出库确认→交结算部门。 4、报价 (1)经常了解批发市场、零售市场价格，了解市场食材信息。 (2)根据行情制定时段价格预报方案； (3)流程：预报方案→部门经理签署→客户。 制单管理 1、配货订单 (1)责任部门：配销部 (2)工作要求： a)接收：由配销部指定人员接收； b)录入：根据接订人员的记录和“订单处理记录簿”由配销员录入计算机系统生成配货订单并打印； c)配销员根据配销实际内容填写完整配货订单； d)分发：一式三联，结算、配销、采购部各一联。加工运送部 部门职责 1、负责配送公司货运计划的制定和落实，,确保货运 任务完成。 2、根据货运任务，合理调配车辆、驾驶员。 3、加强车辆、驾驶员的使用管理。 4、按要求计算、分类汇总运输费用。 5、负责配销食材的加工管理。 6、负责装卸工的管理。 岗位职责 1、驾驶员 (1)按时定期参加安全例会，树立安全第一的思想； (2)自觉遵守交通规则和安全操作规程 (3)做好例行车辆保养和清洁保养，,坚持三查(出车前查、行驶中查、回场后查)发现故障及时报修，不带病出车； (4)保管好车辆，在行驶中途停车，保管好通行证、车辆钥匙、运送贵重物品时，应在空车时就餐； (5)服从调配部门的安排，完成运输任务，不无故甩任务，不跑私车； (6)不准私拿私吃运输食材、中途不得卸车、不得出售食材，督促装卸队员轻装轻卸、装载稳固； (7)做好各生产工具的领用、借还、保管工作。 2、运输调配 (1)负责作好出车记录，月底根据出车记录对运送单位进行费用核算，列出清单报配送公司财会； (2)调度岗位要做好“五了解”,了解人(随车司机和工人),了解车(车辆性能),了解物(装载货物规格),了解路(道路情况),了解天气(气象预报) (3)在安全的原则下，根据车辆吨位结合运输任务合理安排流向，选择经济运输路线，不断提高出车率和重车利用率； (4)做好各类营运资料日常积累； (5)做好车辆、驾驶员、装卸工的日常管理； (6)做好各类运输费用报销的审核； 3、外聘人员的使用 (1)录用：由配送公司人事部门统一操作，不得擅自事先使用； (2)使用管理：根据使用情况作好记录(出勤、完成任务),每月作出考核意见，交人事部门； 结算 一、部门职责 (1)负责做好业务部门的工作衔接，确保各类单据的准确、准时输出； (2)负责结算款的催讨 (3)负责对供应商货款的结算； (4)负责对配送公司各类结算数据的汇总。 二、岗位职责 1、清单 (1)根据客户登记卡.到货通知单.提货单.身份证.客户委托书接受结算，并逐项进行验证； (2)提货单与统计联数字完全一致； (3)其他附件齐全(费用单.预支单等); (4)付款金额不得涂改； (5)市场工作人员不得代客户结算(汇款除外); (6)客户预支严格执行分公司《加强内部应收款项的管理制度》; 2、凭证 (1)减免手续费根据规定由专人在通知单或清单联上签字； (2)原始清单存根、附件与同期付款报单一起妥善保管； 3、现金(付款) (1)付款时，认真复核各类付款凭证，做到手续齐全； (2)根据各类附件，做好付款报单并与当天库存现金轧平，做到日结日清，帐款一致，发现现金损溢，及时报告部门负责人； (3)现金使用原则上当天取现，当天使用，库存现金一般为规定备用金金额； (4)任何人不得挪用现金； (5)其他： a)做好装卸费的发放记录和签收工作； b)预收款的付款和还款记录； c)按时做好月底的未结帐的预估； 4、报表 (1)按编号做好统计联的销售款，包庄款的金额汇总； (2)根据汇总金额与各小汇笼汇总金额轧平(销售款.包庄款) (3)做好每日销售日报表； (4)做好各类数据的收集、整理、记录、工作、为配送公司经营服务； (5)原始凭证与同期各类报单一起妥善保管。 5、对帐 (1)根据当日送货回单进行金额、数量、重量等有关数据的汇总； (2)按照约定的结算期及时与对方对帐，如有不符，必须立即进行核对； (3)双方确认后，开具发票。 (4)做好各类信息资料的收集、保存，以备查阅。 6、开票 (1)根据配货订单内容，认真审核，发现问题及时与配销员联系； (2)按照配货订单开具送货单或销售发票； (3)按客户名整理送货单(无异议); (4)按销售款、包庄款等要求汇总当日送货单和销售发票，做好小汇笼。 (5)原始凭证与同期各类报单一起妥善保管，以备查阅。 三、制单管理 1、送货单 (1)责任部门：结算部门 (2)工作要求： a)录入：根据配货订单销售价由结算员录入计算机系统生成送货单； b)审核： c)打印和分发：一式三联(特殊规格除外),交送货员。 2、成交单 (1)责任部门：采购部、结算部门 (2)工作要求：部门负责人 a)录入：根据配销部配货订单的成交量由结算员录入计算机系统； b)审核：部门负责人 c)打印和分发：一式三联，结算、客户、供应商(凭入库登记单领取)各一联。 3、回单 (1)正确回单：直接交结算部门； (2)修改回单处理流程：送货员→配销员修改→部门经理签署→采购部确认→配货员交结算部门。 分拣加工管理制度 1.落实安排 根据公司当日订单的客户名称、订单品种、数量及加工要求等，安排落实分拣工作。 2.分拣前的准备工作 生产主管根据当日订单群内客户下单的品种、数量及加工要求等合理安排好分拣人员的上工时间及加工所需的相应的用具。 3.分拣现场的布置及分拣人员的安排 根据订单情况和客户名称，将相对应的场地区域布置好，再根据《分拣人员客户单位分配表》一一进行安排。 4.分拣开始 分拣人员按规定时间到达现场，在生产主管的安排下，根据客户所定的食材品种、数量，按要求分拣后摆放到相对 应的分拣台上；备好相应的食品袋和物框，同时将各自负责分拣好的食材分装好后在分拣单上进行标记并签名进行备存；保持分拣台及分拣区域的清洁。 5.检查工作 食材是否到到齐，并按要求进行加工及分拣放好；分拣台及分拣区域是否按要求布置，台面及区域是否干净、整齐。 6.分拣结束 分拣员清理现场所有物品，将食材归类放好，清理整齐，并检查所分拣单位的食材是否有遗漏，以便及时补充，同时移交配送人员清点核对。 蔬菜水果农药残留制度 一、蔬菜农药检测必须按照蔬菜农药速测卡的测试方法进行测试。 二、第一次检测必须在蔬菜清洗前进行，测试结果为阴性方可使用。 三、如果第一次测试结果为阳性反应，可在蔬菜清洗浸泡后，再进行第二次测试，结果为阴性才可使用。 四、蔬菜农药检测由饭堂监餐员具体负责，校医定期抽查。 五、每次检测必须有详细记录，包括蔬菜的名称、来源 、 抽样基数、检测日期和时间、检测结果的处理，最后检测员 签名。 食品留样制度 (1)留样的采集和保管有专人负责，配备经消毒的专用取样工用具和样品存放的专用冷藏箱。食品留样冰箱为专用设备，配备冰箱门锁，专人开、关，严禁存放与留样食品无关的物品。 (2)留样应采集在操作过程中或加工终止时的样品，不得特殊制作。 (3)留样包括所有加工制作的食品成品，其它情况根据需要自行决定留样品种。 (4)留样按品种分别盛放于清洗消毒后的密闭专用容器内，防止样品之间污染；在冷藏条件下存放48小时以上 ， 每个品种留样量不少于150g。 (5)留样不得被污染，贴好食品标签，待留样食品冷却后，放入专用冷藏箱内，做好留样记录，包括留样日期、时间、品名、餐次、留样人。 原料购进、验收管理制度 (1)原料购进 供销部采购人员必须根据生产的需要和采购计划单要求，按产地、品种、数量(批量)进行采购，未经总经理同 意的，一律不准外购。 (2)原料验收 ①采购员必须提前一天通知质检员原料的到货品种、时间、来货单位等，知会质检员到场检验。如有特殊情况(如晚上、深夜到到货的),应在一个工作日内通知质检员抽样检验，确保未经检验不得投入生产。 ②要加强食品运输途中的管理，确保防护和减少途中的损耗。 ③仓库保管员凭检验报告单进行验收，凡外购原料、质量、数量、重量、包装等不符合要求的，仓管员有权拒绝 进仓，并报告主管领导处理。 ④原料进厂检验按照《产品检验管理制度》和《购进原料检验操作规程》执行。 ⑤进厂的原料质量和安全卫生应符合其质量标准要求，经检验判定为不合格的由业务部负责向供货单位提出异议或退货。 检验设备管理制度 (1)目的 对检验设备的管理作出规定，为了确保检验设备的测量精度和适用性满足使用的要求，保证监视和测量结果的准确性，特制定本制度。 ①质检部负责检验设备的归口管理。 ②各使用部门负责本部门的检验设备的使用和维护保养。 ③使用部门负责新购进的检验设备的贮存和保养。 (3)内容 ①使用部门应根据产品的质量要求及安全卫生要求，选用、配备相适应的检验设备，对使用的检验设备，质检部应做好周期送检工作，加强对监视和测量的管理，保存好各种检定、校准记录。 ②检验设备的购置 根据生产工艺配备要求、产品质量测量要求和安全卫生监测要求，使用部门提出购置监视和测量的装置的计划。 ③检验设备的验收 1)质检部负责组织相关部门、人员对购置的装置进行验收。所购装置应具有产品的合格证明以及使用说明书等有关资料。 2)验收不合格的检验设备，由购置部门负责退换。 3)验收过程应包括对检验设备的检定或确认，在用的检验设备应质检部送法定计量部门进行检定，出具合格证书。对检定部门无法检定的，应制定企业的自校准方法，对装置进行自检，合格后出具认可报告，贴上准用证明使用。 4)验收合格的检验设备由质检部纳入统一管理，建立《监测装置台账》,并在装置上做好标识标记，应注明该装置的检定或校准状态、本公司编号、检定或校准时间等。 ④检验设备的使用和维护 1)质检部应制定检验设备的操作规程、维护保养制度并实施。 2)重要的检验设备应由专人使用和保管，严格按照规程和使用。 3)检验设备在使用过程中，发现有偏离校准状态时，应立即停止使用，做好停用标识，并对已测量结果的有效性进行评审。 ⑤检验设备的管理 1)质检部负责检验设备的使用并做好记录，编制《监测装置台账》,重要的监测装置填写《监测装置履历卡》,并装置名称、型号、编号、检定周期，使用地点等。 2)质检部负责制订《监测装置周期检定计划表》,并按计划将监测装置送法定计量部门或授权部门进行检定。保存好各种资料和记录，包括检定的合格证明、出厂的相关资料，这些资料和记录应长期保存，直至该装置报废为 止。 3)对准确度不符合要求或故障的监测装置，经检定维修后仍不合格的，应报废处理，并做好标识，防止误用。 物资采购制度 (1)原料购进 供销部采购人员必须根据生产的需要和采购计划单要求，按产地、品种、数量(批量)进行采购，未经总经理同意的，一律不准外购。 (2)原料验收 ①采购员必须提前一天通知质检员原料的到货品种、时间、来货单位等，知会质检员到场检验。如有特殊情况(如晚上、深夜到到货的),应在一个工作日内通知质检员抽样检验，确保未经检验不得投入生产。 ②要加强食品运输途中的管理，确保防护和减少途中的损耗。 ③仓库保管员凭检验报告单进行验收，凡外购原料、质量、数量、重量、包装等不符合要求的，仓管员有权拒绝 进仓，并报告主管领导处理。 ④原料进厂检验按照《产品检验管理制度》和《购进原料检验操作规程》执行。 ⑤进厂的原料质量和安全卫生应符合其质量标准要求，经检验判定为不合格的由业务部负责向供货单位提出异 议或退货。 食品索证索票制度 一、索证索票是指为保证食品质量安全，食品经营户在订货时，向供货方索取的有关证照和票据，作为证明食品来源渠道合法、质量安全可靠的凭证。 二、购进食品时经营户有义务向食品供货商索取电子打印的统一格式的供货凭证，认真核对凭证内容与实际食品是否一致，并按要求按月装订，保存2年以上。 三、初次购入食品时，应当仔细查验能够证明供货商主体资格的相关证件，包括营业执照、生产许可证或者卫生许可证等法律法规规定的其它证明文件，并做到每年核对一次。同时，应仔细查验供货商的标注通过有关质量认证食品的相关质量认证证书、国家规定应当经过检验检疫食品的检验检疫合格报告、法定检验机构出具的该食品的质量检验合格证明等证明文件；若所购入的食品为进口食品，还应仔细查验该食品的有效商检证明。检验检疫合格报告应半年索验一次，所列检验项目应当包括法律、法规规定和保障食品安全的相关项目。 四、在认真查验以上相关证明文件后，应索要文件的复印件，并按照供货商名称或者食品种类规范整理、建档备 查，保存期限自该种食品购入之日起不少于2年。 食品安全查验记录制度 (1)购进产品的检验 ①凡采购回公司的原料，必须由质检人员进行抽样检验，检验合格后，填写检验记录，合格方可办理入仓手续，若属紧急原料时，收货人员应先询问质检部，确认无误后，方可办理接收手续，注明待检，并及时通知质检人员进行检验。 ②检验人员在抽样时，要注意具有代表性，并要注明原料的来源、品名、数量等，严格按照《原料购进、验收管理制度》执行，并做好原始记录工作。 ③检验人员必须持证上岗，在检验过程中，必须严格遵守有关的检验方法和操作规程进行检验，不得随意改变。 (2)过程检验 每道工序完成后，由质检员在场进行巡检，按规定填写相关检查记录。 (3)成品出厂检验 ①企业必须有必备的检验设备，并在检定校正有效时间内，配合相关药剂进行出厂检验。每批加工后的食品，须经检验，由检验员填写《成品检验报告单》,在进入仓库前，必须经检验合格才可入仓定位和出厂。 ②填写《成品检验报告单》,检验单中包括食品名称 、 规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论 、 化验员、检验合格证号或者检验编号、检验时间等记录内容。 填写完成后由质检部保存。 ③检验人员必须严格按照规定的检验标准和方法进行检验，不能随意改变。应保留所有的原始记录，归档存查。 ④质检员必须对储存的成品进行监控，督促仓库加强食品养护工作，对仓库中存放超过三个月的食品，应定期检测，建立食品安全卫生记录。对发生质量变化产品，应及时通知质检部生产部制定应变措施。 ⑤部分检验项目如果企业无法完成，必须委托其他检 验机构实施产品出厂检验的，应该检查受委托的检验资质，并签订委托检验合同或协议。 食品安全运、送制度 1、公司驾驶员必须有相关驾驶资格和遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关的交通管理规章制度，遵守员工管理手册，安全驾驶。同时遵守公司的其他规章制度。 2、驾驶员要爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要部件，确保车辆正常行驶。 3、驾驶员出车前要例行检查车辆看其性能是否正常，发现异常要立即报修。 4、驾驶员对车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时 一定保证证件齐全。 5、晚间出车时驾驶员要注意休息，严禁疲劳驾驶及酒后驾驶。驾驶员酒后驾驶或私自用车造成的一切违章和交通事故后果均由自己承担。 6、驾驶员要文明驾驶，不准危险驾车。行车途中如果发生交通事故，适用快速处理的就快速处理，如必须现场处理的，应立即报警等待处理，不得逃离现场。如因违反交通规则而引发的事故，司机要承担全部后果及责任。 7、驾驶员因违章或证件不全被罚款的，有当事司机承担全部责任及后果。 8、驾驶员在外出送货时，如遇特殊情况不能按时返回的，应及时告知管理人员，并说明原因。 9、驾驶员未经公司领导批准，不得将车辆随便交给其他人驾驶，如果领导同意司机要检查当事人是否有驾驶资格，严禁将车辆交给无驾驶资格的人员驾驶或练习开车。严禁公车私用违者每次罚款100元。 10、装卸车时，首先检查货车车厢是否平整或是否有异物，若车厢不平或有异物时，需立即清理后装车。 11、食品堆码应整齐合理，与经理沟通，严禁不必要的争执与返工。 12、严禁野蛮装卸，造成食品损坏与损失照价赔偿。 13、装卸完毕后必须做好清理工作。 14、装卸过程严禁光脚或穿拖鞋，严禁吸烟与溜岗。 15由于工作原因或私事与客户争吵影响公司正常运作视情节轻重进行处罚。 库房安全管理制度 1、储存质量管理 (1)仓库管理措施 1.1、强化安全意识，保持库房内清洁整齐，通风良好。做好防火、防盗、防投毒、防鼠等工作，杜绝种类事故发生。 1.2、所有物品入库前必须严格检查，不符合要求的不得入库，入库物品应注明名称、采购时间、数量、保质期。做到入库上账，出库下账，建立各类物品卡，做到账、物相符。 1.3、经常对库存物品进行检查、整理，发现问题及时汇报，并及时提供采购计划。 1.4、严格执行食品卫生法规及“五四”制，严禁验收腐烂变质食品原料。 1.5、货物必须分类保管，库房必须保持干净并经常通风，积极做好灭害工作。 1.6、切实做到“四勤”,勤检查、勤整理、勤翻晒 、 勤打扫，以保证库存货物不霉变、不腐烂。 1.7、食品出库时，要检查感官性状和保持期，坚持食品先进先出原则，