防寒物资采购投标方案（350页）（2024年修订版）.docx

防寒物资采购投标方案 目录 第一章 项目需求分析 10 第一节 项目 说明 10 第二节 项目需求 10 一、项目概况 10 二、技术标准与要求 11 三、供货及质量要求 12 四、售后服务要求 13 五、包装、运输要求 13 六、样品要求 14 七、交货时间及地点 15 八、履约验收 15 九、资金结算 15 第二章 项目组织机构及职责 17 第一节 项目组织机构 17 一、建立项目组织的步骤 17 二、组织机构设置要求 18 三、项目管理 19 四、部门主要职能 22 第二节 人员配备及岗位职责 35 一、人员配备原则 35 二、岗位设置原则 37 三、人员素质要求 37 四、人员配备计划 41 五、人员岗位职责 45 第三章 供货物资配备及管理方案 68 第一节 物资装备投入明细表 68 一、生产机器 68 二、运输车辆 69 第二节 运输人员及车辆管理 70 一、运输人员规定 70 二、运输车辆维护管理 74 三 、运输车辆故障 排除 86 第三节 生产设备管理方案 100 一、棉被生产设备 100 二、大衣生产设备 101 第四节 生产机器清洁维护方案 119 一、 维护 目的 119 二、责任分配 120 三、 维护 要求 120 四、清扫实施 120 第四章 项目管理制度 122 第一节 人员管理制度 122 一、规章纪律 122 二、入职与选用 127 三、工作时间及休息 128 四 、离职规定 130 五 、行为准则 132 六 、职工培训 133 七 、考核制度 137 八、奖惩制度 142 第二节 原料供应制度 143 一、原料供应商管理制度 143 二、采购管理制度 150 第三节 生产管理制度 157 一、生产车间管理制度 157 二、生产设备管理制度 165 三、安全生产管理制度 175 四、文明生产管理制度 184 第四节 仓库管理制度 190 一、 仓库管理工作的任务 190 二、仓库物资的入库 191 三、仓库物资的出库 192 四、仓库物资的保管 192 五、保管与保养 194 六、盘点和盘盈、盘亏、报废处理 195 第五节 车辆运输管理制度 196 一、安全运输责任制 196 二、安全运输操作规程 196 三、安全运输监督检查制度 197 四、消除安全运输事故隐患制度 198 六、车辆安全管理制度 200 七、车辆技术管理制度 201 八、《安全驾驶保证书》 204 第五章 整体供货方案 206 第一节 供货理念及优势 206 一、 服务理念 206 二、 服务优势 206 第二节 供货组织程序 207 一、 组织安排 207 二、 工序组织 207 第三节 供货计划及运送 207 一、 供货质量保证 207 二、 交货时间 208 三、 产品配送 208 第四节 日常工作流程 208 一、 接受订单环节 208 二、 仓库出货环节 209 三、 物流送货环节 210 第五节 供货要求及供货 保证措施 217 一、供货要求 217 二、 供货保障措施 218 第六章 生产管理方案 223 第一节 原材料供应 223 一、 职责分工 223 二、 采购流程 223 三、 验收入库 225 四、 采购流程 表 226 五、 奖罚 229 第二节 生产工艺流程 229 一、棉被生产流程 229 二、棉衣生产流程 233 第三节 生产质量保障方案 249 一、生产质量保障体系 249 二、生产 质量保障措施 251 第七章 运输服务方案 258 第一节 配送计划 258 一、配送承诺 258 二、配送方式 258 三、运输方式 259 四、运输路线 259 五、配送运输实施计划 259 第二节 配送服务体系 260 一、物流配送作业系统 260 二、物流配送信息系统 262 三、物流配送体系的完善 262 第 三 节 货物包装方案 263 一、包装原则 263 二、包装作用 263 三、包装标志 264 四、 包装 措施 265 第四节 货物装卸方案 266 一、 装卸人员 266 二、装卸工具 267 三、装货方案 273 四、卸货方案 275 五、 装卸安全管理 276 第五节 运输安全保障 279 一、运行安全控制 279 二、运输保障控制 279 三、技术安全措施 280 四、运输风险控制 281 五、车辆在途控制及信息反馈 281 第八章 货物验收方案 282 第一节 项目验收人员及依据 282 一 、 验收人员 282 二 、 验收依据 282 第二节 验收流程 283 一、验收准备 283 二、核对凭证 284 三、实物检验 284 第三节 验收标准 285 一、棉被标准 285 二、服装标准 286 第九章 项目实施承诺及质量保障方案 288 第一节 项目实施承诺 288 一、项目完成承诺 288 二、项目实施进度承诺 289 三、项目人员承诺 289 四、 产品质量承诺 293 五、 产品价格承诺 294 六、 交货期承诺 294 七 、售后服务承诺 294 第二节 质量保障体系 295 一、 质量目标 295 二、 质量标准 295 第三节 质量保障措施 296 一、建立质量控制小组 296 二、面辅料进厂质量控制 297 三、生产过程中的质量控制 297 四、包装、仓储、交付质量管理 298 第十章 售后服务方案 299 第一节 售后服务设计 299 一、 售后服务人员 299 二、售后服务宗旨 300 三、售后工作程序 301 第二节 售后服务内容 303 一、退换货 303 二、 免费服务项目 304 三 、服务响应时间 304 四、其他服务 305 第三节 售后服务 保障措施 305 一、 目的 305 二、 管理体制 305 三、 售后服务 措施 306 第 四 节 本地化服务 306 一、本地化服务承诺 306 二、本地化售后服务机构 307 第十一章 应急预案 308 第一节 应急总预案 308 一、应急原则 308 二、应急组织 308 三、应急响应 310 四、应急保障 311 五、应急演练 312 第二节 仓库事故应急预案 314 一、目的 314 二、工作原则 314 三、组织机构 315 四、有关应急预案 315 第三节 保证供货应急预案 317 一、准备工作 317 二、组织过程 318 三、异常情况的处理 318 四、监察与处理 319 五、应急供货措施 319 第四节 运输应急预案 320 一、突发 运输事故应急救援预案 320 二、 防抗雨雪冰冻等灾害应急 救援预案 326 三、 台防汛应急 救援 预案 331 四、 运输过程其他事件应急 救援预案 335 第 五 节 安全生产应急预案 337 一、总则 337 二、应急领导小组 338 三、预防与预警 339 四、应急处置措施 340 五、应急结束 348 六、信息发布 349 七、后期处置 349 八、保障措施 349 九、培训与演练 350 十、应急组织机构的纪律 350 第一章 项目需求分析 第一节 项目 说明 一、 本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用， 我方 可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。 二、 凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备， 我方 应按规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。 第二节 项目需求 一、项目概况 （一） 项目内容 项目内容 数量 单位 完成期 预算总价（元） 防寒物资项目 1 批 签订合同后 XX 天内完成 （二） 采购货物清单 序号 项目内容 单位 数量 预算单价（元） 预算金额 （人民币） 1 棉胎 床 2 长绒棉被套 床 3 大衣 件 合计 二、技术标准与要求 （根据项目实际编写） （一）棉胎 序号 具体技术 （ 参数 ） 要求 1 1.规格： 2.材料： 3. 成分 ： 4.颜色： 5.总重量： 6.工艺： 7 .包装要求： 8 .所有材料要符合标准。 （二）长绒棉被套 序号 具体技术 （ 参数 ） 要求 1 1.规格： 2.长绒棉被套颜色： 3.面料： 4.被端封口： 5. 所有材料要符合标准。 （三）大衣 序号 具体技术 （ 参数 ） 要求 1 1.产品名称： 2.颜色： 3.规格： 4.面料材质： 5.填充材质： 6.里料： 7. 所有材料要符合标准。 三、供货及质量要求 1.所提供的所有货物和服务符合国家现行有关质量标准或者优于国家现行相关行业技术规范（或标准）及国家强制性标准；凡不符合要求的，不得参加此次采购活动，我方亦不得采用此类“黑名单”企业产品参与投标。 2.我方须根据本项目防寒物资技术参数制作，采购人有权提出服装款式、颜色等意见。 3.我方提供的产品应该达到：不掉色、不脱色、不缩水、不变形、不拔丝、无跳针、不断线、不爆线、缝线绵密整齐平直、干净无污渍、无刮痕、无褶皱。 4.我方须保证提供的防寒物资，面料、里料均是全新的、无异味、未使用过的，服装所有用料均应符合国家关于服装的有关标准。 5.生产厂家原装全新合格产品，我方不得以次充好；产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。 四、售后服务要求 1.免费质保期为一年，并在其使用寿命期内应具有满意的性能，在质保期内，若因防寒物资本身存在质量缺陷导致出现破损、缩水、褪色、异味或尺寸不符合等问题，同一质量问题修补后仍无法正常使用的，须更换同规格新产品，并对产品质量实行“三包”服务，在质保期内。若配送的货物与响应内容不符的，由我方在十日内无条件、无偿更换，所造成的经济损失和违约责任全部由成交我方负责。 2.我方应具有可靠的供货实力，在接到用户请求后，提供快捷、周到、规范的服务，我方提供24小时服务，须在1小时内电话响应，8小时内到现场进行售后问题处理。 3.质保期后，我方应以最优惠价格提供保修、更换服务，保证配品配件的供应，更换配件的费用以成本计。 4.严格遵守厂方和商家的售后服务承诺。 五、包装、运输要求 1.包装要求 货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由我方承担；我方所提供的产品，密封包装不得拆开，若开包检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致工期延误，采购人有权根据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向供货商索赔 2.运输要求 我方负责货物运到现场过程中的全部运输费用，包括装卸车、货物现场的搬运。 六、样品要求 1.样品递交要求：样品应与响应文件同一时间密封递交，样品密封递交时需贴标签，标签上写明我方名称、样品名称、本项目名称及编号，由法定代表人或其授权代表签字并加盖公章。未提供样品的按无效投标处理 2.我方样品将在开标结束后，须由采购方当面封存保管，用于验收时比对收货，并作为履约验收的依据，如我方提供的货品与封存样品不符合，采购方有权拒收。 3.未我方样品在采购结果公示完毕之日起三个工作日内，通知各我方按照样品处理承诺函中载明的人员领回；若各我方逾期未领回样品的，采购人、采购代理机构将不再替我方保存其样品，将按废弃物处理。 4.样品清单 上衣一件，裤子一条。 七、交货时间及地点 1.交货时间：签订合同后XX天。 2.交货地点：由采购人调度安排。 八、履约验收 1.本项目供货完毕，由采购人组织专业人员会同我方按照法律规范规定及本项目采购文件、响应文件要求进行验收。如有短缺、规格质量不符、资料不全、有质量及安全隐患、有“三无”产品的以及技术指标达不到标准，由我方在10个工作日内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用，验收合格的按照合同及资金管理规定办理资金结算手续；验收不合格的履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还会报告本项目同级监管部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。 2.双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在谈判文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。 九、资金结算 本项目货物验收合格后填写《验收结算单》，由采购人签署验收合格、同意支付意见后，由采购人按照资金使用管理制度程序办理支付本项目合同价100%货款，履约保证金自动转为售后服务承诺责任金，质保期满后，若无重大质量安全问题且完全履行了售后服务承诺，则全额无息退还。 第二章 项目组织机构及职责 第一节 项目组织机构 一、建立项目组织的步骤 1.确定组织目标 项目目标是项目组织设立的前提，应根据确定的项目目标，明确划分分解目标，列出所要进行的工作的内容。 2.确定项目工作内容 根据项目目标和规定任务，明确列出项目工作内容，并进行分类归并及组合是一项重要组织工作。对各项工作进行归并及组合并考虑项目的规模、性质、复杂程度以及单位自身技术业务水平、人员数量、组织管理水平等。 如 实施 阶段全过程项目管理，工作划分可按计划阶段和实施阶段分别归并和组合。 3.组织结构设计 （1）确定组织结构形式。 （2）合理确定管理层次。管理组织结构中一般应有三个层次： 一是决策层；由项目经理和其助手组成，要根据项目的活动特点与内容进行科学化、程序化决策；二是中间控制层（协调层和执行层），具体负责规划的落实，目标控制及合同实施管理，属承上启下管理层次；三是作业层（操作层）。由现场人员组成，负责具体的操作工作。 4.配置工作岗位及人员 5.制定岗位职责标准与考核要求 6.制定工作流程与考核标准 二、组织机构设置要求 （一）要有明确的目的 首先，要给本单位定位，即明确所处的地位、任务等因素。定位以后，才能明确如何发挥单位的作用，以及如何去发挥作用。所以，机构设置要有明确的目的，不是为了机构设置而设置，而是实事求是地根据完成生产、工作任务而必须设置的必不可少的，精干高效的机构设置和一支管理队伍。 （二）要从提高工作效率入手 设置科学合理的组织机构后，要配置精干的、素质好的管理人员进入各个管理岗位。一个单位的“两个文明”建设能不能搞得出色，管理人员的科学、严格、高效的管理手段和办法是相当重要的。如果管理人员工作拖拖拉拉，马马虎虎，没有锐意 开拓 、创新进取的精神，那么，工作肯定毫无起色，甚至把一个原来比较好的一个单位（部门）拖垮在要 提高 工作效率，首先，要不断地刻苦学习，特别是学习先进的管理经验；其次，要学习先进的科学知识，特别是目前进入“电脑”化的时代，更要学习，用现代化的先进科学的工具来提高工作效率。 （三）要不断提高职能人员的素质 职能人员的素质是关键的，有时很多事情失败或不成功，往往是由于经办人员（职能人员）各方面的素质较差而造成的。所以，不断提高职能人员的素质是非常重要的。首先，因人制宜地对每个人员进行专门培训，包括岗位培训以及文化知识、专业技术培训等等。其次，经常深入下去，要 调查研究 、及时了解职工在想什么，做什么，真正做职工的知心朋友。在接触中，从职工身上可以学到很多东西，取长补短，在学习别人长处时，使自己的思想境界不断净化，为处理职工中 出现 的各种复杂情况打下扎实的基础。 （四）要相互配合，不断提高工作效率 在机构设置时，不同的部门其工作职责也不一样。但是，全场的工作应是一盘棋，不能各行其是。各部门除了完成本职工作之外，更需要相互配合，为完成各项生产任务同心协力把工作搞好。而 绝不能 相互推诿，相互扯皮。一旦发现此种情况，由分管领导及时进行协调，把相互推诿的事以最快的速度予以解决。只有在工作中相互配合，才能不断提高工作效率。 三、项目管理 （一）管理目标 我公司依据多年相关项目的经验积累，总结出了对于大型项目管理和实施的项目管理和实施的方法论。 本次项目的管理内容主要包括组织人员管理、质量管理、进度管理、风险管理、文档管理、范围管理等方面，这些内容贯穿于项目的整个生命周期。 1.组织人员管理 本项目需求的 防寒物资 种类多、数量大、技术要求高，涉及供应商、多个产品厂家、采购方各个相关部门等。为了确保项目的顺利实施，需要建立统一的项目管理组织、清晰的组织结构和合理的人员配备，同时制定该项目的各项工作制度、明确相互的关系和责任，精心组织项目准备和项目实施工作。本部分工作包括了对组织和人员的一系列协调和管理工作。 2.质量管理 该项目所采用的产品不仅有相应的功能要求，而且有技术指标、协议标准等要求。该项目产品的质量控制是建立在这些功能和指标可实现基础上，予以设计质量、原料质量、生产质量等的全面监督和控制。在验收过程中的质量验收不仅是功能的实现，而且是技术指标或标准的实现。 3.进度管理 该项目既有深度又有广度，深度是指在某一节点上不同平台，广度是指不同区域的互联。因此其进度控制包括节点施工进度、不同区域的生产进度、 物资供应 进度、进度的协调等。由于项目时间紧，因此整个进度控制不仅需要精心设计进度计划，而且需要计划进度和实施进度之间的协调和严格控制。 4.风险管理 由于项目的复杂性和一些问题的不可预知性，项目的实施存在风险。风险管理主要是根据我公司的项目经验，提出该项目中存在的主要风险、风险后果及风险的预防措施，尽可能地规避风险或减少风险发生的可能性，并提出应对风险的措施。 5.文档管理 文档作为管理依据、任务之间联系的凭证、质量保证、培训与参考、 防寒物资 维护支持和历史档案，对项目重要性是不言而喻的。因此文档的管理是项目管理的一个重要环节，我们在项目的每个阶段都会产生相应的详尽的文档，并指定专人管理。 6.范围管理 需要准确定义项目的范围，以及对项目的工作范围进行有效的管理和控制。 7.成本管理 该项目的成本管理，不仅是采购人或供应商的费用预算和费用计划，而且是与项目进度相配匹的投资或投入控制。 8.沟通管理 对项目的项目会议等沟通活动进行管理，有效地协调和沟通项目组的各个组成部分。 （二）项目管理机构 四、部门主要职能 （一）采购部 负责生产所需物资的采购、供应商的管理，汇总、编制物料采购计划，制订和完善物料定额控制和管理办法，并监督实施；负责选择和评估供应厂商，包括新产品、新材料供应商的寻找，资料收集及开发；负责采购合同执行情况的监督与货款支付审查工作，按照计划组织采购，保证物料及时到位；及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化情况，建立和完善物料供应资料库，以提升产品品质及降低采购成本等。 1.熟悉和掌握公司所需各类原料和成品的名称、型号、规格、单价和产地。在采购主管的督导下，分工负责部分原料、包装材料的采购工作。 2.负责原料市场信息的采集与分类统计处理，并建立相关信息档案与各品种的供应商档案，供公司原料采购决策参考。 3.协助采购主管建立供应商评估体系，每年至少对所有原料品种的供应商做一次评估，作为供应商选择和调整的依据。 4.每天读取原料库存报表，并现场巡查仓库实际情况，充分掌握原料现时库存与计划用量，作为编制采购计划的依据。 5.协助采购主管根据生产计划和资金情况编制采购计划，并对所分管的采购品种形成可行的采购方案并具体落实。 6.严格执行采购合同，对合同双方的履约进程随时跟踪，并就履约情况及时与供应商沟通，确保合同落实。 7.原材物料到货后，与保管、品管协同验收，如发现到货数量质量与合同不符的现象时，及时反馈给供应商及其他相关人员，采取适当应对和调整措施。 8.配合采购主管协调公司相关部门，跟踪原料付款计划的落实。负责原料供应商客户的来访接待工作，做好电话来访记录，并适时通知相关人员，保证业务工作及时顺畅进行。 9.协助品管人员做好大宗原料的验收工作，确保接收原料公平、公正、合理。 10.及时学习掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息。 11.正向诚信、廉洁自律，主动学习提升业务水平与道德修养。 12.需协助采购主管完成的其他业务工作及主管交办的其他相关工作。 13.认真完成公司根据实际情况安排的其他临时性工作。 （二）生产部 负责生产计划管理及产品的生产制造，实施科学管理以控制成本、节能增效，确保产品满足市场需求等。负责生产现场管理。负责安全、环保、质量、设备、消耗等事项整体规划；严格执行公司的品质管理制度和规定，确保生产符合客户要求的产品等。 1.坚决服从分管副总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责 ； 2.严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责 ； 3.组织生产、设备、安全、环保等制度拟订、检查、监督、控制及执行 ； 4.负责 组织 编制年、季度作业、设备维修 计划， 及时组织实施、检查、协调、考核 ； 5. 确保订、 订 产品合同的履行 ； 6. 配合组织审定技术管理标准，编制生产工艺流程，审核新产品开发方案，并组织试生产，不断提高产品的市场竞争力 ； 7. 负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、生产操作规程， 及时 监督检查，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生 ； 8. 负责组织生产现场管理工作，重视环境保护工作，抓好劳动防护管理和制订环保措施计划 ； 9. 及时编制上的年、季、月度生产统计报表。认真做好生产统计核算基础管理工作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计核算规范化、统计数据的正确性 ； 10. 抓好生产统计分析报告团荼。定期进行生产统计分析、经济活动分析报告会，总结经验、找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议，为公司领导决策提供专题分析报告或综合分析资料 ； 11. 负责做好生产设备、计量器具维护检修工作。结合生产任务， 合理地安排 生产设备、计量器具计划，确保设备维护保修 所需的 正常时间 ； 12. 负责做好生产调度管理工作。强化调度管理、严肃调度纪律，提高调度人员生产专业知识和业务管理水平，平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源 ； 13. 抓好生产管理人员的专业培训工作。负责组织生产调度员、设备管理员、统计员、计划员及车间级管理人员的业务指导和培训工作，并对其业务水平和工作能力定期检查、考核、评比 ； 14. 负责拟定本部门目标、工作计划。组织实施=检查监督及控制 ； 15. 按时完成公司领导交办的其他工作任务。 （三）质检部 负责建立和完善企业品质管理体系、来料检验、制程检验、成品检验、出货检验等。提高全员质量意识，促进质量管理方法的应用和实施；负责计量和监测仪器的全面管理，对不合格品的判定、处置和分析，参与对供应商的评定和客户抱怨的处理工作，收集产品质量信息 。 1. 设置目的 在经理领导下开展日常工作，建立公司产品质量控制体系及标准，推进公司质量体系的运作与实施，对产品实现的必须过程进行监视和测量，确保产品要求得到满足，全面提升公司产品质量水平，从而有效提升客户满意度和公司的市场占有率； 2. 工作职责 （1）组织领导公司年度质量目标组织制定技术标准、工艺标准、服务标准等文件，构建公司质量管理体系；并协调公司相关部门，根据公司实际情况和客观条件的变化对体系进行维护和监督； （2）组织编制符合ISO9001质量认证体系的质量手册和程序文件，并保证通过认证，并确保体系的推广、实施与监督；根据公司的质量目标，分解到各部门，协调、督导、综合各部门的质量管理工作 ， 并负责组织公司质量管理体系的内审工作和管理评审工作； （3）负责对公司原辅材料、半成品和成品的送检工作。 （4）组织进行原辅材料的品质检验，严格把关；组织对产品质量进行验收、评价 ； 组织、指导生产车间进行生产过程中的工序检验，依据技术文件组织对完工后的产成品进行出厂检验，保证产品合格出厂。 （5）负责公司产品质量的统计分析和改进工作，及时组织对不合格产品、质量事故的分析、评审，并提出处理意见。 （6）听取客户意见，组织对产品质量问题和客户意见进行分析，并提出改进措施，及时组织改进落后工艺及不规范操作；安排人员每月定期编制产品质量报表。 （7）组织公司的质量培训，开展群众性的质量管理活动，巩固质量管理体系的群众基础。 （8）本部门日常工作的安排、任务分配及监督、协调本部门人员完成本部门各项工作；积极参与部门员工的培训、考核等工作，通过激励机制挖掘员工潜力，达到开发和培养人才的目的。 （9） 安排人员或自行对生产过程中的质量 记录 进行收集、整理、归档管理。 3. 岗位职责工作细则 （1）作为 质量管理主管是公司质量体系运行及产品质量保证第一责任人，承担着铸就 公司 品牌、确保产品品质、提升公司产品质量水平的重任。根据销售及开发任务，配合公司生产部门对产品生产实现过程中质量进行有效控制；保证生产活动顺利进行和完成生产计划及生产任务按期完成。 （2）作为 质量管理主管首先承担生产质量责任。在生产过程中对产品质量进行动态管理和监控。 （3） 负责组织制订本部门的培训计划并负责组织实施和成果的检验；负责本部门整体培训效果的检查（通过组织考试和个案抽查进行培训成果的鉴定）。负责人员的培训工作，制订培训计划培训内容和考核机制并记录存档。 （4） 质量管理主管是质量体系运行第一责任人，认真编写质量管理体系文件并对其实施成果定期进行检查并记录。（每月进行，组织本部门人员及相关部门） （5） 负责组织制订本部门的培训计划并负责组织实施和成果的检验；负责本部门整体培训效果的检查（通过组织考试和个案抽查进行培训成果的鉴定）。制订培训计划培训内容和考核机制并记录存档。 （6） 每日组织进行一次生产过程的质量评审工作并记录归档，评审人员为质量管理主管。 （7） 质量管理主管是本部门员工绩效考核第一责任人，负责本部门班人员绩效考核及员工绩效考核的复核工作 ， 要求对考核过程和复核过程进行记录存档。 （8） 每周组织召开一次质量评审例会，参加人员为各生产车间主管，必要时邀请其他部门参加，要求有会议纪要，一式三份分发厂长，质量管理部，办公室。 （9） 每月组织召开一次质量管理例会，参加人员为公司所有主管及业务（要求有会议纪要，一式三份分发生产部门，质量管理部，办公室）。 （10） 协助管理者代表组织编制质量管理体系文件，建立和完善本公司的质量管理体系，每月进行1次全公司质量管理体系运