办公、文具、文体采购供货服务方案-超市226页.docx

目 录 第1章 服务方案 1 第1节 项目概况 1 第2节 项目组织架构、人员配置及岗位职责等 5 第1条 项目组织架构 5 第2条 项目人员配置情况表 5 第3条 主要部门及人员岗位职责 7 第3节 车辆配置 33 第4节 项目供货流程及方案 43 第1条 供货服务理念及优势 43 第2条 供货流程方案 47 第5节 遇极端天气的保障预案等 92 第1条 应急管理机构 92 第2条 应急工作队伍 、车辆及安排 93 第3条 遇极端天气的保障方案 95 第4条 应急供货 保障方案 100 第5条 其他应急供货保障方案 106 第6节 质量保证措施 126 第1条 供应商选择流程 126 第2条 质量控制管理制度 143 第3条 质量控制人员职责 154 第4条 三包服务 161 第7节 售后服务方案 166 第1条 售后服务机构 166 第2条 售后服务承诺 166 第3条 售后服务方案 167 第4条 售后服务制度 169 第8节 项目 作业规范 及管理 制度 176 第1条 作业规范 176 第2条 项目管理制度 183 第2章 投标人的投标承诺书及供应商廉洁自律承诺书 218 第3章 加盖企业公章的产品合格检验报告复印件 222 第4章 服务响应 承诺书 222 第5章 应急响应承诺书 223 第6章 保证原装正品等的承诺书 224 服务方案 项目概况 招标人： xxxxxxxxxxxxx 招标名称： xxxxxxxxxxxxx办公、文体系列供应服务采购 标的要求： （一）配送要求 1.投标人配送的办公、文体系列数量和质量以招标人现场验收为准。 2.投标人应按照招标人的要求在规定时间内，及时将办公、文体系列配送到招标人指定地点并摆放到位，经招标人验收合格后签字确认。 3.投标人应在配送服务过程中自觉配合验货员、库管员的验收要求。 4.投标人配送时须严格遵守学校或家属区门卫制度和车辆管理规定，确保运输安全。 （二）质量要求 1.投标人必须具备配送资质和能力，并保证供应的办公、文体系列所有符合国家、行业标准要求。 2.投标人配送的办公、文体系列如因质量问题出现问题，招标人将没收一个月全部货款，从未结算部分扣除，如金额不足 x 万元，向前追溯至 x 万元或剩余全部货款。赔偿事故损失，取消供应资格，同时追究投标人的法律责任。 （三）服务要求 1.投标人配送的办公、文体系列如有质量问题，投标人必须及时退换。 2.投标人不得以任何借口不按订单要求供应，出现缺货或突发情况等特殊要求时投标人必须在招标人规定时间内补货到位，不得影响招标人正低经营工作。 （四）价格要求 1.本次报价为一次性报价，如投标方中标，供货价格按照招标时价格执行，在合同期内如因市场波动需要调整价格，应出具调价单，并且双方协商达成一致，否则不得以任何理由涨价。 （五）规格要求（格式参照附件） （六）承诺要求 投标人保证送货产品与报价中的物品一致，并保证有包装的产品为原装正品。 （七）收货及验货 1.供应商须按要求按时将超市所需货物送达指定地点，并按要求摆放整齐。运输费用（经双方事先申明或约定由超市承担的费用除外）由供应商自理。 2.货物送达，须经供应商送货员、超市收货员、超市当值班长三人现场确认品种、数量、质量情况等符合收货要求后，与供货单共同签字确认方能视为成功收货。否则超市有权视本次收货不合理，而拒绝支付货款。 （八）、结算约定 1.结算方式：。 2.付款方式：银行转账（汇款账号须是对公账号）。 3.其他约定：。 项目组织架构、人员配置及岗位职责等 项目组织架构 项目人员配置情况表 如我公司此次中标，我公司拟派项目负责人为： xxxxx：xxxxxxxx ，负责xxxxxxxxxxxxx办公、文体系列供应服务采购项目的所有相关事宜。 序号 岗位 人数 备注 1 项目负责人 无 2 采购部 无 3 仓储部 无 4 运输部 无 5 技术部 无 6 售后部 无 7 办公室 无 主要部门及人员岗位职责 采购部工作职责 （一） 部门名称: 采购部 （二） 部门性质:业务部门 （三） 部门职能:管理公司的销售运作，带领销售队伍完成公司的销售计划和销售目标 ； 实施采购管理过程，实现公司采购管理目标。 （四） 主要工作职责: 1. 协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。 2. 依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。 3. 负责收集 甲方单位 信息，分析 甲方单位 动向、销售动态、 甲方单位 竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。 4. 在合同报价管理中，负责了解客户需求，按公司批准的方案向客户报价 ； 协调业务员与客户的谈判，监督谈判签约等销售进程，协助促成交易。 5. 负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。 6. 定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管 理。 7. 制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。 8. 负责 甲方单位办公、文体系列物资 信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的 物资 供应网络，不断开辟和优化 办公、文体系列物资 供应渠道。 9. 负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。 10. 负责办理购进 办公、文体系列物资 到货后相关手续的办理工作，对产品质量进行审检 ； 同供应商就不合格产品进行协商，办理退货及索赔事宜 。 11. 建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。 12. 协助商务发展部处理 甲方单位 投诉和相关技术咨询，协调做好客户订货、发货、退货处理。 13. 负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。 14. 完成公司领导安排的其他工作。 办公室 工作职责 （一） 部门名称: 办公室 （二） 部门性质:行政人事管理部门 部门职能:负责收集有效的市场信息，主持拟定定价方案、 产 品采购合同、产品销售合同等，组织开展售后服务工作，为销售提供支持。 （三） 主要工作职责: 1. 围绕公司的经营目标，拟定项目开发可研报告和开发实施方案 。 2. 负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门 ； 并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。 3. 负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。 4. 负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格 ； 拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。 5. 负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。 6. 协助销售部 门 开展销售人员技能培训 ； 协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。 7. 负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统 一 规划和配置。 8. 协调处理各类投诉问题，并提出处理意见 ； 并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。 9. 受理客户的退货申请，调查核实相关情况，并提出退货方案。 10. 及时与客户进行沟通，对客户提出的意见及建议进行汇总、分类整理，为其他部门提供反馈信息，并跟踪督办有关责任单位和部门整改，以改进服务或开发新项目 。 11. 负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。 12. 完成公司领导交办的其他工作。 财务部工作职责 （一） 部门名称:财务部 （二） 部门性质:行政人事管理部门 （三） 部门职能:全面负责公司的财务管理、财务监督、会计核算、资金融通、资产管理等工作，保证财务核算合法、及时，经营结果数据真实准确。 （四） 主要工作职责: 1. 负责对公司的年度、月度经营指标进行分析、预算，及时向上级领导提供所需财务数据。根据公司领导要求，结合经营计划和运营成本等进行行政人事分析、预测，为公司经营决策提供依据。 2. 组织拟定、改进公司财会方面的管理制度及有关规定，并监督执行。 3. 负责根据公司年度月度经营预算计划，控制公司各项成本及费用开支，监控经营管理过程中各项费用的使用情况，并及时向总经理报告 。 4. 按会计制度、公司规定，复核、检查会计核算业务，编制各期会计报表，并保证公司年度、月度编制的会计报表准确无误。同时负责核付、核报、核销各级领导签批的费用单据。 5. 负责对产品供应商的财务状况进行评估，参与审核采供合同，并提出审核意见 ； 在产品采购市场标准价格制定过程，对户品价格变化趋势及边际成本进行分析。 6. 负责部门内外协调工作，做好与公司内外相关部门 （ 如:银行、工商、税务、审计、统计部门及公司其余部门 ） 的沟通和协调，为工作创造良好的环境。 7. 负责指导、督促各部门做好成本控制，根据业务拓展需求协助筹措资金。 8. 负责进行定期或不定期的财务分析及专项分析，对财务状况、经营成果、现金流量等进行分析后提出各种建议及方案。 9. 负责组织、实施部门工作:安排部门人员工作，不定期督促、指导、培训部门员工，定期考核、评价部门员工工作绩效，保证公司财务管理与核算运行正常。 10. 根据公司财务管理制度对预付款和赊欠款、根据公司财务管理制度对应付款、应收款和借款进行审核，并报请总经理批准，在规定时限内执行完毕。以保证公司资金和公司财户最大限度的安全。 11. 依据商务部和采供部等部门开具的合同价款结算单，审核后办理合同价款支付。 12. 根据人行部的工资通知单，按时核发公司员工工资、奖金 ； 负责督导公司定期盘点工作，做到账实相符。 13. 参与大宗 办公、文体系列物资 采购的询价工作，初审各类采购合同及其他事项。 14. 定期组织固定资产、流动资产的清查、核实。 15. 完成上级领导安排的其他工作。 项目经理工作职责 1.围绕公司的经营目标，拟定项目开发可研报告和开发实施方案。 2.负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。 3.负责对办公、文体系列物资供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。 4.负责对公司采购的办公、文体系列物资进行询价，拟定办公、文体系列物资采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。 5.负责起草办公、文体系列物资销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。 6.协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。 7.负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。 8.协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。 9.受理客户的退货申请，调查核实相关情况，并提出退货方案。 10.及时与客户进行沟通，对客户提出的意见及建议进行汇总、分类整理，为其他部门提供反馈信息，并跟踪督办有关责任单位和部门整改，以改进服务或开发新项目。 11.负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。 12.完成公司领导交办的其他工作。 驾驶员工作职责 工作纪律 1严格遵守公司的考勤制度及其他相关规章制度。 2不得无故拖延送货时间或拒不执行配送计划。 3上班时间不私自无故外出。 4服从项目负责人的领导。对工作安排有异议，要在工作完成后向上级汇报。 5任何时候，必须随身携带手机并且开机。对公司领导或管理人员的呼叫，应及时应答。 6安全地配送公司办公、文体系列物资到采购人指定地点，做好办公、文体系列物资装卸与验收； 7遵守公司的规章制度,服从领导的安排与调遣； 8完成上级领导交办的其他工作。 安全出车 1出车前按要求检查车况（油、水、电）； 2检查车辆所载办公、文体系列物资是否完好，并保证办公、文体系列物资在途的安全、完好是否完整； 3按规定时速驾驶不违章驾车，严格遵守交通规则和操作规程，积极提出有关行车安全的合理化建议，做到无任何事故； 4停车时不能影响正常交通，下车要锁好车门； 5按时到岗，及时送货，不松懈出车； 6出入库要严格按顺序和行车路线行驶，损坏办公、文体系列物资，按价赔偿； 7定期对车辆进行全面清洁及检查维护并形成记录，发现问题及时排除或上报。 配送流程 1做到从领货—运输—客户清点签字—验收单—入库—财务核销各环节的单据完整、清楚、准确、及时； 2出车前认真核对办公、文体系列物资与出货单，回货单是否一致，包装是否完好，认真填写配送单据记录； 3检查所载办公、文体系列物资情况完好，认真核对成品和出货单，所有单据准确无误。确认办公、文体系列物资及单据，办公、文体系列物资是否有遗漏； 4确保账货相符，接到配送通知，应携带齐相关单据； 5办公、文体系列物资装运要求摆放合理，不野蛮装运； 6安全准时无差错的送货给客户，并能提出好的改善意见，不与顾客发生冲突，客户满意度100%； 7确保配送、财务、仓库的单据数量一致性，发现问题及时清查； 8认真填写配送记录，对一次性未送齐的办公、文体系列物资及时通知与订单员，给予做好账目处理，并汇报给采购方，给采购方相应满意的解决； 9熟悉片区路段和客户分布情况，保证配送及时、准确、到位。 10在运送办公、文体系列物资中，如丢失办公、文体系列物资，数目不清，造成一定的损失，照价赔偿； 11途中耽误不能及时送货，要和公司取得联系，方便公司另行派车安排。 规范服务 1配送人员穿着干净整洁，养成个人良好的生活习惯，注重个人的形象(言行举止)； 2尽心、尽力、尽职、尽责地做好本职工作，注重学习与提升，能力的提高，个人素质与涵养的提升。 3车身干净、清洁，无污渍； 4对顾客的抱怨要有耐心倾听，做好解释工作； 5不乱发牢骚和怨言，团结同事，严禁带着情绪工作； 6做好客情，按规定及时调换货； 7要保证办公、文体系列物资的及时准确送达，端正服务态度，提高服务质量； 8保证公司相关设备的维护工作，做到及时、有效。无法处理的要及时上报。如拖延或处理不当，造成严重后果的，须承担相应责任。 信息反馈 1认真填写每天汽车使用记录，每周上报配送主管； 2对车辆行驶状况做好记录，及时检查，保证车辆行驶安全； 3顾客对本公司提出的意见和建议做好记录，回公司后交专职领导。 仓管员工作职责 1.做好仓库物料的收发存管理，按照先进先出的原则严格按流程要求收发，入库出库严格按照品名、数量认真核实。 2.了解商品储备状况，库存不足或有商品超储积压等异常情况出现时应及时向公司反馈，以便公司及时处理。 3.对商品实行分区存放管理，仓库区域划分明确，物料标识清楚，确保库容库貌的整洁卫生。 4.做好仓库出入台账及各种原始单据的传递、保管、归档工作。（厂家配送单货物验收后要及时传递给财务，业务员调拨单进行日清月结） 5.每月按公司要求定期配合财务进行实地商品盘存，做到账物相符。（自身做好日常的单品盘点） 6.确保公司仓库管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。 7.对仓库库存商品和物料负责，出库时坚决做到无单据不出库，物料无手续不出库。 8.时刻关注库存商品码放的不安全因素，并做好防火放盗工作。 9.退回商品要及时的整理，单独存放，标识清楚，及时提醒，以免影响商品的二次销售。 财务人员岗位职责 1.负责对公司的年度、月度经营指标进行分析、预算，及时向上级领导提供所需财务数据。根据公司领导要求，结合经营计划和运营成本等进行行政人事分析、预测，为公司经营决策提供依据。 2.组织拟定、改进公司财会方面的管理制度及有关规定，并监督执行。 3.负责根据公司年度月度经营预算计划，控制公司各项成本及费用开支，监控经营管理过程中各项费用的使用情况，并及时向总经理报告。 4.按会计制度、公司规定，复核、检查会计核算业务，编制各期会计报表，并保证公司年度、月度编制的会计报表准确无误。同时负责核付、核报、核销各级领导签批的费用单据。 5.负责对办公、文体系列物资供应商的财务状况进行评估，参与审核采供合同，并提出审核意见；在办公、文体系列物资采购市场标准价格制定过程，对户品价格变化趋势及边际成本进行分析。 6.负责部门内外协调工作，做好与公司内外相关部门（如:银行、工商、税务、审计、统计部门及公司其余部门）的沟通和协调，为工作创造良好的环境。 7.负责指导、督促各部门做好成本控制，根据业务拓展需求协助筹措资金。 8.负责进行定期或不定期的财务分析及专项分析，对财务状况、经营成果、现金流量等进行分析后提出各种建议及方案。 9.负责组织、实施部门工作:安排部门人员工作，不定期督促、指导、培训部门员工，定期考核、评价部门员工工作绩效，保证公司财务管理与核算运行正常。 10.根据公司财务管理制度对预付款和赊欠款、根据公司财务管理制度对应付款、应收款和借款进行审核，并报请总经理批准，在规定时限内执行完毕。以保证公司资金和公司财户最大限度的安全。 11.依据商务部和采供部等部门开具的合同价款结算单，审核后办理合同价款支付。 12.根据人行部的工资通知单，按时核发公司员工工资、奖金；负责督导公司定期盘点工作，做到账实相符。 13.参与大宗办公、文体系列物资采购的询价工作，初审各类采购合同及其他事项。 14.定期组织固定资产、流动资产的清查、核实。 15.完成上级领导安排的其他工作。 行政办公室工作职责 1.负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。 2.负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。 3.负责公司的对外公关接待工作。 4.为总经理起草有关文字材料及各种报告。 5.保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。 6.协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。 8.负责安排落实领导值班和节假日的值班。 8.负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。 9.负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。 10.负责公司公务车辆管理。 11.负责公司员工食堂、员工宿舍管理。 12.负责公司办公用品采购及管理。 13.负责公司内的清洁卫生治安管理。 14.分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。 15.负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。 16.公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。 17.员工绩效考核，薪酬管理。 18.员工社会保险的各项管理。 19.针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。 20.人员档案管理及人事背景调查。 21.检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。 22.负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。 23.负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。 24.负责公司员工工伤事故的处理。 质检员岗位职责 质检员要求具备一定的沟通协调、判断、分析及解决品质异常的能力。 质检员工作职责1 1.负责办公、文体系列物资质量检验工作; 2.对办公、文体系列物资的终检质量负责; 3.负责质检过程中数据统计、分析、汇报工作; 4.对出现办公、文体系列物资检验未执行标准作业，造成质控点失控负直接责任; 5.对质量信息传递不准或不及时负责 6.对判定的不合格品未进行严格控制导致流出或被使用负经济责任; 质检员工作职责2 1、负责办公、文体系列物资的日常检验，并对检验后的办公、文体系列物资进行状态标识; 2、行使检验职责，填写相应的检验记录表单/验货报告; 3、对检验中发生的问题进行处理过程跟踪; 4、每月对检验数据进行汇总、统计。 质检员工作职责3 1、积极协助质量主管全面负责入库过程中的质量控制和管理工作; 2、认真贯彻执行上级和公司颁发的规章制度、质量标准; 3、进货检验、过程检验、出货检验。 质检员工作职责4 1.来货包裹签收。 2.系统扫码运单号核销系统订单。 3.核对SKU、品名、规格、数量、图片，按实际数量进行收货，然后进行办公、文体系列物资测试，确保办公、文体系列物资质量，数量，款式等无问题。 4.异常情况及时与相关部门进行沟通(例如：运单号扫不出来、来货跟实际不符等)，并及时反馈 5.按来货的实际数量进行条码打印，并移交理货员。 所有当天来货，必须当天完成收货。 质检员工作职责5 1、在项目经理的领导下,负责办公、文体系列物资的质量检验工作。检验方法按有关规定执行,并对质检结果负责。 2、负责巡检工作，对每个工位的自检进行抽查。 3、对成品及半成品要认真核查办公、文体系列物资的名称、质量和标识、数量，准确填写流程卡。 4、做好常用检具、器具的使用、保管和维护工作，对计量器具要按规定做好检验和标识工作。 售后客服岗位职责 岗位名称：客服专员 部门：客服部 职责一： 1、客服专员针对每天来电进行登记售后问题或遗留问题，同时对相关问题进行记录，处理，反馈，跟踪，对于需要上门售服的，填写《客户意见反馈单》。同时，对于整个过程，填写《售后服务信息登记》登记相关信息。 2、客服部负责投诉的归口管理，客诉问题应及时反馈到相关部门，同时对各部门的处理流程实行监督职能。针对各部门的反馈处理结果进行登记填写《售后服务信息登记》 3、客服专员对照安装后的相关回访内容进行回访；回访分两类进行： A已完、回访满意度调查登记； B未完、对照日报上所写的遗留问题回访落实审阅遗留问题是否全面或属实（内容注明到未完原因概述栏内） 4、客服专员针对在送、发货及进度等方面的问题查询在2小时之内给予答复。 5、客服专员针对在技术、材料、工艺、质量等方面的问题查询在 30分钟 之内给予答复。如不能答复的必须在 30分钟 之内回复对方，并与约定回复时间，要求不能超过第二天。 6、按回访规范并结合安装日报及安装反馈单或维修反馈单的内容，对安装完毕后的顾客进行百分百回访，并填写《回访跟踪》。 7、客服专员定期需对安装1年后的进行电话回访，针对回访内容需及时进行登记，填写《回访跟踪》。 8、对安装部、采购部的相关考核指标进行数据统计，提供考核依据。如安装部的一次安装成功率、满意率，设计师的出错率，及设计师的满意度评分等一系列指标进行统计。 9、客服专员每月28日前把当月的《售服信息登记》填写完毕处理结果，交安装，由安装进行归纳总结，并制定相关问题改进措施报审批后实施。 车辆配置 专业的运输车辆 我公司自有 x辆 专业的运输车辆，具备有GPS系统和监控系统，能够准确定位车辆位置，实时了解办公、文体系列货物配送具体情况。 车辆图片 车辆维护保养制度 为加强车辆技术管理、保持车辆技术状况良好，确保车辆安全经济运行， 及时完成采购人办公、文体系列项目的配送， 依据《汽车维护、检测、诊断技术规范》、《汽车运输业车辆技术管理规定》、《道路运输车辆维护管理规定》、结合公司实际、特制订本制度。 适用范围 本制度适用于本单位 运输 车辆的维护管理。 车辆维护管理内容 包括：维护管理程序、维护计划、维护实施、维护费用管理、业务流程、监督考核等。 车辆维护管理程序 车辆维护计划 由本单位车辆管理部门 依据车辆 运输 里程或间隔时间统一制定，按月下达至车辆。 本单位车辆管理部门 依据车辆维护计划组织车辆进厂维护。 车辆二级维护必须在指定的维修厂、站进行。 车辆维护费用实行预提，统收统支，专款专用。 车辆维护费预提： 本单位车辆管理部门 依据车型核定维护费用，按照维护计划逐月下达并由财务部门同意收缴。 维护率和维护质量由 本单位车辆管理部门 负责监督考核。 车辆维护计划 运输 车辆必须按照有关标准规定的行驶里程或间隔时间进行 一级维护间隔时间：每22天进行一次。 二级维护间隔时间：每三个月维护一次。 车辆维护的实施 本单位车辆 依据车辆二级维护计划组织车辆进厂维护。 汽车维修厂，站应根据车辆技术档案盒驾驶员反映的车辆使用技术状况进行检验、检测，填写进厂二级维护通知单。 车辆二级维护应严格按照《汽车维护、检测、诊断技术规范》的要求进行二维作业。 二级维护作业过程检验由维修厂、站按相关标准进行并认真记录。合格后盖合格章，然后到检测线上线检测，合格后到运管部门盖章。 本单位车辆管理部门 应及时将车辆维护基本信息录入车辆技术档案，并按月将维护计划的执行情况报安机处。 二级维护业务流程 根据维护计划进厂检验→查看车辆技术档案和驾驶员反映车辆情况→依据《汽车维护、检测、诊断技术规范》进行检测→诊断并确定附加小修作业项目，填写“车辆二级维护进、出厂通知单”→基本维护项目作业、二级附加小修作业、过程检验、更换配件记录→竣工检验、检测（不合格→返修→二次交车检验）合格→填写出厂检验记录→质检员签发竣工出厂合格证明→检验时作竣工检验→检验线上线检测→报运管部门进行微机录入→各单位填写车辆技术档案。 （六）