食材食堂副食品采购：调料、淀粉、粮油米面、味精等副食品项目可用168页.docx

食堂面粉、白糖、味精等调料副食品类采购项目可用 投 标 文 件 2024版本（定稿） 目 录 1. 投标书 1 2. 开标一览表 1 3. 货物 说明表 1 4. 服务方案 2 （ 一 ） 整体供货实施方案 2 1、 服务措施 2 1.1 在服务过程中，与采购人配合、沟通方案 2 1.2食品质量控制方案 5 1.3卫生保障、文明服务方案 8 1.4物资采购制度 9 1.5质量监督和价格管理制度 10 1.6 服务目标 10 1.7 管理服务设想 11 2、 服务流程 12 2.1 车辆安排 12 2.2 供货及时 13 2.3 服务流程及机制 18 3、 各岗位人员安排 26 3.1服务团队 26 3.2人员团队一览表 30 （ 二 ） 产品 安全质量保障措施 31 1、 产品 安全管理 31 1.1安全目标 31 1.2 食品安全管理制度 32 1.3 食品安全自检自查制度 33 1.4 人员卫生安全管理制度 34 2、 检验、包装等供货系统各环节的质量保证及安全保证措施 34 2.1严格管理仓库的环境 34 2.2防火制度 36 2.3防水防潮湿 37 2.4防毒害 40 2.5防过期变质 40 2.6安全用电与节能 40 2.7食品安全自查记录 42 2.8安全隐患排查及整改治理管理制度 44 2.9 原料采购查验管理制度 48 2.10 食品包装、存储、运输管理制度 49 2.11 食品包装质量保障措施 51 2.12 食材包装、存储管理 52 3、 质量控制措施 54 3.1 质量保证管理及措施 54 3.2 食品绿色环保保证措施 55 3.3 卫生保障制度 57 3.4 卫生管理制度 58 3.5 产品质量管理 59 3.6 原料采购查验管理 60 3.7 食材原料盘点 62 3.8 分拣部管理 63 （ 三 ） 产品 存储方案 65 1、 存储的场所及各功能区域配套 65 1.1储存管理制度 65 1.2设施设备卫生管理 66 1.3清洗消毒管理 67 1.4 库房管理 67 2、 具体操作流程 69 2.1卫生管理制度 69 2.2食品管理 69 （ 四 ） 配送服务方案 71 1、 配送方式 71 1.1 总体配送方案 71 1.2 配送中心 72 1.2配送 质量保证措施 77 2、 服务标准 78 2.1 产品运输配送岗位职责 78 2.2 配送人员管理 83 2.3 服务标准 说明 87 3. 服务质量控制方式 88 3.1 采购部管理 88 3.2 运输服务 90 3.3 运输及车辆管理制度 90 4. 服务预期效果 94 4.1 配送安全保障方案 94 4.2 配送过程准时、卫生的保证措施 95 5. 操作规范、流程及相应管理措施 97 5.1 配送人员服务规范 97 5.2 项目跟踪服务 97 5.3 配送业务操作流程规范制度 98 6. 各项应急措施 105 6.1 紧急交货方案 105 6.2 因疫情、自然灾害、市场因素等人力不可抗拒的原因导致原料减产 或断供，导致采用代替产品的应急处理方案 106 6.3 因食品质量不合格的原因导致事故的应急处理方案 106 6.4 因车辆配送及其他原因导致意外事故的应急处理方案 106 6.5 责任处理方案 106 6.6 预警监测 107 6.7 应急救援过程的人员、物资保障 107 6.8 车辆交通事故应急预案 107 6.9 途中事故应急预案 107 6.10 其他 应急 措施 108 （ 五 ） 不合格 产品 退换货方案 109 1、问题食品召回管理制度 109 2、 不合格 产 品的详细退换货流程 110 3、 出现产品质量问题退换货应急方案 112 （ 六 ） 因产品 质量问题引起中毒事件的应急处理方案 114 1、 应急处理时限 114 2、 应急保障措施 115 3.、 人力物力投入安排 118 （ 七 ） 客户沟通、满意度调查、客户投诉处理等方案 118 1、 投诉处理流程 118 2、 具体处置措施 118 （ 八 ） 日常服务档案记录等档案管理方案 120 1、 建立食材索证索票台账 120 2、 食品留样措施 121 3、食品进货查验记录制度 122 4、 食品销售记录制度 123 5、 食品安全自查制度 123 6、 食品安全检验检测制度 125 7、食品安全承诺制度 126 8、食品召回制度 127 9、 食品检测设备 128 （九）管理制度 130 1、 管理制度 130 1 .1内部管理机制 130 1 .2激励机制 131 1 .3监督机制 133 1 .4自我约束机制 134 1 .5信息反馈及处理机制 135 1.6 内部考核 142 （ 十 ） 售后服务方案 151 1、 售后服务方案 151 2、 售后服务条款、保障措施 157 3、 定期满意度回访 158 4、 售后服务条款的保证和承诺 161 1. 投标书 2. 开标一览表 3. 货物 说明表 4. 服务方案 （ 一 ） 整体供货实施方案 1、 服务措施 1.1 在服务过程中，与采购人配合、沟通方案 一、项目准备 1）首次接受前的沟通。 了解项目的服务要求、付款方式、采购预算、资金来源等等项目的基本情况。 我司应了解的采购人的基本情况，包括： (1)单位性质、隶属部门； (2)预算外收入来源； (3)年初服务预算安排资金情况； (4)财务会计机构及工作组织； (5)其他与签订合同相关的事项。 2）签订服务合同时的沟通。 主要包括签约双方的名称、目的、事项、服务项目清单、签约双方的责任和义务、完成服务业务的时间要求、验收责任、服务项目收费、违约责任、签约时间。 对于服务项目要求、服务预算、资金来源等，我司也需要在签约前与采购人进行沟通，并在协商一致的基础上签订合同书。 3）编制服务计划时的沟通。 在编制计划时，我司应当就以下事项与采购人沟通：采购人资金情况及其项目的最新要求；新的法规或制度对服务工作的影响；服务项目所需的专业或行业资料；服务项目所需的专业或行业技术人员。 二、服务实施阶段的沟通事项 （1）服务预备阶段。 这一阶段，我司应就以下事项与采购人进行沟通： 1）服务计划中确定的需要采购人协助的工作，如某些专业设备的技术参数的确定、相关专业信息、专业人才信息等。 2）采购人对有关事项的解释、声明及提供的其他信息。 如对某些技术服务中的特殊规定、付款方式的声明以及其他在采购过程中遇到的专业技术上的问题的解释等等。 3）征询行业专家或我司在服务之前，应提出或提醒采购人对相关规格要求咨询评标专家或。这样的沟通可以有利于节约采购资源，把有限的资金发挥最大的效益。 （2）合同签订阶段 在签订合同时，我司与采购人及应就合同的各项并依据招标文件的规定取得一致认同，明确各自的责任和义务。 3、服务验收时的沟通内容 在完成服务验收工作时，我司与采购人沟通的主要事项包括： （1）验收准备阶段。在这一阶段，我司应就与服务活动有关的各种资料与采购人进行沟通，包括服务项目名称、服务预算、项目编号、受理时间、服务方式、服务结果、合同签订时间、合同金额、合同执行中存在的问题及处理结果、验收申请的递交时间、采购单位对申请验收所持的意见等事项。 （2）验收实施阶段。在这一阶段，我司应与采购人共同组织验收小组并召开项目验收预备会，就项目基本情况、验收时间、验收程序、验收小组组成人员及各自在验收活动中的职责分工作明确规定。验收预备会结束后，对项目验收中存在的问题作好记录，并提出改正意见。 验收报告阶段。在这一阶段，我司应与采购人进行沟通，共同召开项目验收评定会，汇总验收意见，评定验收结论。在验收评定会上，验收小组各成员就自己所负责的验收事项作汇报，分别交换验收意见。验收意见包括项目的成功点、存在的问题、修改意见等。然后根据验收小组各成员就项目验收的总体评价确定验收的格次，即：优良、合格、不合格，并形成书面报告，即验收报告。验收报告应标明项目名称、项目预算、项目编号，采购单位及的名称、经办人、联系方式、合同编号、合同金额、合同追加或减少金额、我司确认意见等内容。 1.2食品质量控制方案 随着社会的发展，人们对食物的需求已不仅仅是为了简单地满足自身的生存，而是为了人类食用得更安全、更健康、更方便。但是由于现代农业生产和食品科技水平的不断提高，食品供给日趋复杂化、全球化，造成了食品不安全的各种隐患。不安全食品对消费者的影响，不仅表现在食品中含有的危害因子数量的增多，发生频率的增高，发生范围的加大，而且表现在其危害发生的领域、时间及其后果具有高度的不确定性，社会对危害物的监控以及对重大食品安全突发事件的应急处理难度较大，一旦发生食品安全事件， 往往会带来公众的恐慌，动摇消费者的消费信心，使社会经济发展为此付出惨痛的代价。食品安全问题已经远远超出了食物本身，而成为一个关系互社会、经济和政治的国际问题。国家食品保障体系包括食品监督管理体系、食品法规体系、食品标准体系、食品认证体系、食品检测体系和企业食品安全管理体系，而在食品安全中起主要作用的是企业的食品安全管理体系，因此企业实施质量控制，采取有效的预防和控制措施，通过食品链上各环节的质量保证措施的实施，是有效地保障食品安全是一项重要的措施。 一、食品危害进行分析 实施质量控制首先必须对食品危害进行分析，危害食品的安全因素是复杂的，从生产、加工、流通、贮存和消费的各环节中以及各环节之间会出现诸多可能导致食品安全的问题，因此，针对特定食品的各环节进行全面性、彻底性和有效性的食品安全危害分析，是预防食品安全的重要步骤。食品安全危害的途径一般至少有五种，包括： 1、原料危害：食品原料在种植、养殖过程中可能被农用化学物质、环境污染物所污染，包括农用的农药、兽药、激素、肥料、转基因和动植物生长的环境中大气、土壤、水质等污染因素造成食品安全危害。 2、食品加工危害：食品在加工过程中可能由于原料、工艺、设备、环境、人员、包装材料等因素造成食品安全危害。 3、运输贮存销售危害：食品原料、半成品及成品在运输过程中由于运输工具、运输条件、运输方式及贮存销售过程中贮存条件、贮存场所、销售行为等因素造成食品安全危害。 4、消费过程的危害：人们在进行消费过程中，由于保存、加工、食用方式等措施不当造成食品安全危害。 5、人为危害：由于一些食品生产者的职业道德问题，为了牟取暴利，存在以次充好、以假代真、违法添加非食品物质等行为，会严重危害了食品安全。 根据食品安全危害污染物的性质可分为生物危害(含转基因危害)、化学危害和物理危害(含放射性危害)。具体包括： 1、生物危害：生物危害占食品安全危害的 80%以上，主要有微生物、寄生虫以及转基因，生物危害可能发生在整个食品生产链上，如在原料贮存和运输过程、加工过程设备、加工用水、加工工艺、加工环境、包装材料、人员健康及食品消费环节等。 2、化学危害：化学危害主要包括农药、兽药、动植物激素、重金属、生物毒素等有害化学物质，主要来源于食品原料、食品添加剂、非法添加物、消毒剂、洗涤剂、包装材料、运输工具、生产环境及食品消费环节等。 3、物理危害：物理危害主要是原料和加工中混入的玻璃、金属碎片、沙石，原料贮存过程中的放射性辐射及食品消费环节等。 食品危害进行分析必须具备相应的专业知识和技能，对食品工艺进行细致的分析、研究，才能发现已知领域的全部食品安全危害因素，再采取相应的预防控制措施，就可以有效地保证食品安全。 二、食品危害的预防控制措施 生产、加工、流通、储存和消费环节根据相应的食品特点，依据上述食品安全危害进行分析的结果，进行食品安全风险评价，利用已知的经验和技术手段，采取相应的预防控制措施，确保食品安全危害因素得到有效的控制， 保障食品安全和人类身体健康。 1、食品生产企业的预防控制措施 由于我国食品原料的生产是以分散方式为主体的种植和养殖模式，加上原料的贮存、运输环节的风险，因此难以保证原料质量安全。这此国家行政主管部门通过法规的约束和农业示范区的建设，鼓励通过质量认证的方式规范生产行为，规范农业生产中的各类有害物质的使用，并加强对其监管。 2、食品加工企业的预防控制措施 食品加工企业应根据自身产品、原料、加工、包装、贮存、运输的特点制定相应的预防控制措施。食品加工企业的生产条件必须满足国家食品安全生产标准、规范的要求，对食品原料进行有效的验证，保证食品源头的安全。加工中的配剂、介质、添加剂以及辐射、微波 三、食品危害的应急处理措施 任何控制措施都不是万无一失的，发现食品安全事故后，采取应急处理措施，应用快速反应系统，将事故的危害损失降低且危害范围降低到最小程度，是必须的。快速反应系统的实质就是应急预案制度，是针对快速预防和控制食品安全事件而制定的规则和流程。应急预案对危机实行等级应对制度， 针对不同的等级确定相应的对策措施和方法。急预案制度一般具有以下 3 个特点： （1）统筹指挥，分级负责。食品安全突发事件一旦出现则可能造成影响范围大、危害程度深的状况，因此，政府必须担负起危机处理的职责，快捷反应，立即启动应急预案。政府统一指挥、协调领导、分级负责、统筹应对， 才有利于迅速果断有力地处置和控制危机。 （2）尊重科学，强调合作。在制定危机应急计划时，要尊重规律，依靠科学，多倾听专家的意见，并跟踪国际先进的科学技术，涉及的多部门之间要打破常规，通力合作。 （3）动态跟踪，快速响应。预警快速应对系统应是动态的。在食品安全危机预防的常规时期，启动的是预警应对系统，快速应对系统处于“待机” 状态，但是，仍然需要关注国内外有关食品安全公共卫生的发展和变化，及时调整和修改快速应对系统中的储存，不断完善快速应对系统的构架和功能。 只有保持动态，一旦产生食品安全公共卫生危机信号，快速应对系统才可能应急及时，措施得力、有效。 四、加强管理原材料存放 （一）主食库 1.原料入库前必须抽样验收，检查质量、数量、重量是否与申购单一致， 是否达到验收标准。 2.原料入库后必须存放在防鼠台上，隔墙离地。 3.各种原料必须分类存放，整齐码放，配挂标志牌，标明名称及进货日期。 4.经常检查，以防漏雨、生虫、霉变、鼠爬。 5.做好安全防范，防火、防盗、防投毒，门窗牢固，电器安全。 6.取用原料时要按进货顺序，先进先出，后进后出，所有原料必须在保质期内领用。过期销毁。 7.库内必须通风干爽、无污物，无杂物，无异物。无易燃易爆及有毒物品。 8.每日出入库后要对库房进行彻底清扫并保洁。 （二）副食调料库 1.原料入库前必须进行检验，检验内容：质量、数量、标签、保质期及包装是否完整，破损泄漏不许接收入库。 2.验收后的原料按类分别上架存放，价位必须配齐标志，标明进货日期和保质期，本着先入先出，持库内干爽清洁，无异味。 5.散装原料要保鲜盒装，桶装原料要加盖，易潮湿霉变的原料要及时晾晒。 6.每次出入库要对库房彻底清扫并保洁。 1.3卫生保障、文明服务方案 为规范食品服务食品安全检查管理，保障公众食品安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。 一、依照法律、法规和食品安全标准从事食品服务活动，采取有效管理措施，保证食品安全，按照许可范围依法经营，接受社会监督，承担主体责任。 二、建立食品安全管理组织机构，配备专职或者兼职经过培训合格的食品安全管理员，对餐饮服务全过程实施内部检查管理并记录，落实责任到人， 严格落实监管部门的监管意见和整改要求。 三、食品安全管理员须认真按照职责要求，组织落实管理人员和从业人员食品安全知识培训、员工健康管理、索证索票、餐饮具清洗消毒、综合检查、设备管理、环境卫生管理等各项食品安全管理制度。 四、制订定期或不定期食品安全检查计划，采取全面检查、抽查与自查相结合的形式，实行层层监管，主要检查各项制度的贯彻落实情况。 五、食品安全管理员每天在操作加工时段至少进行一次食品安全检查， 检查各岗位是否有违反制度的情况，发现问题，及时告知改进，并做好食品 安全检查记录备查。 六、各岗位负责人、主管人员要服从食品安全管理员检查指导，每天开展岗位或部门自查，及时发现和纠正从业人员违反制度要求操作的行为。 七、食品安全管理员每周 1-2 次对各环节进行全面现场检查，发现问题及时反馈，并提出限期改进意见，做好检查记录。 八、检查中发现的同一类问题经两次指出仍未改进的，按本单位有关规定处理。 九、各种检查结果记录归档备查。 1.4物资采购制度 1.制定目的：为确保入库食品的质量，把好食品的入库质量关，特制定本制度。 2.制定依据：《中华人民共和国食品安全法》、《食品经营许可管理办法》。 3.适用范围：本制度适用食品查验和查验记录的管理。 4.使用部门：质管部。 5.内容： 5.1食品质量验收由专职验收人员负责，从事验收工作的人员应经岗位培训后方可上岗。 5.2验收员应对照“收货凭证”对到货食品进行逐批验收。验收食品应当按照食品生产批号查验同批号的检验报告书，检验报告书应当加盖供货单位原印章，检验报告书可采用电子数据形式。 5.3到货食品应在待验区内，1 个工作日内验收完毕。质量查询应写明详细情况和处理意见。 5.4验收时应按照食品的分类，对食品的包装、标签以及有关要求的证明或文件进行逐一检查。验收结束后，应当将抽取的样品放回原包装，并重新加封。 查验供货企业资质： （一）营业执照； （二）生产许可证或流通许可证 （三）标注通过质量认证食品的相关证书 （四）食品质量检验证明、检疫证明 （五）销售凭证 （六）其它与食品安全有关的证明文件 （七）对食品进行查验，检查食品包装标识、外观等内容。 5.5本企业对所进货物进行检查验收，发现存在食品安全问题的，应提出异议，经进一步证实食品不符合食品安全要求的，拒绝验收进货。 5.6严格执行该制度，在签订购货合同时，必须查验供货者的许可证和食品合格证明文件等，并亲自验货，货证相符方可采购。 1.5质量监督和价格管理制度 为促进我公司食品质量、价格管理工作，保障就餐者的切身利益，特制定食品质量、价格监管小组，该监管小组由甲方负责人与我方监管人员组成， 工作职责如下： 一、定期或不定期到我公司监督、检查伙食的质量、数量、价格、卫生、服务态度。 二、负责对检查、抽查过程中发现的问题，甲方向我方提出相应问题， 我方对违反食品质量、价格有关规定的按规定对违规责任人进行处罚。 三、收集、汇总领导们对食品配送的意见、建议、投诉，并及时由售后服务中心监督解决。 1.6 服务目标 为确保公司安全、稳定、有序地为 本项目 服务，全面防止和杜绝各种不安全事故的发生，严格落实各级部门对食品配送工作所做的指示和要求，努力做好 本项目 配送工作，达到 政府 满意、 领导 放心、 员工 安心、社会好评的良好效果。 1、合法经营，持证上岗。我公司将按国家相关规定，合法经营、廉洁自律、树立形象、服务教育。努力争创社会效益，向 机关服务中心餐饮 提供质优价廉、卫生安全的产品。 2、规范管理，保证质量。我公司将严格执行相关要求，强化内部管理，每 季度 向 上级 提交工作计划和工作总结，主动协助和配送地方政府相关部门的监督检查工作，做好经常性的自检自查，发现问题，及时处理，及时上报。认真听取各方意见，努力改进服务态度，切实提高服务质量。 3、诚信配送，价格合理。公司将根据相关规定，为 机关服务中心 提供安全、卫生、合格的产品，在有效合同期内不擅自提高产品的价格。 4、卫生第一，确保安全。严格做好卫生工作，不使用、出售或变相出售各种超过国家保质期和保鲜期的食品及调味品，做好配送经营场所卫生工作，食品加工器具做好每日清洗、每日消毒；做好卫生预防工作，将老鼠、蟑螂、苍蝇控制在规定密度范围内；杜绝食品卫生不安全事故的出现。 5、健全制度，接受监督。构建科学的配送管理网络体系，健全配送流程的各项规章制度，尤其是安全防范应急处理机制等等，以优质的服务随时接受政府各部门的各类考核、检查和测评，接受社会的监督。 1.7 管理服务设想 1、健全网络，精细管理。我公司实行 机关服务中心 督促指导下的总经理负责制。由我公司的法定代表人亲自担任配送中心的项目负责人。 各部门能相互协调，发挥各自职能，保证各部门正常、健康地运行。公司结合食品配送实际情况，根据各 机关服务中心 产品的需求量，合理配足服务人员，保证 机关服务中心餐饮 每天按时到货。 2、完善制度，提升质量。在经营过程中，不断健全和完善各项工作制度，提升服务质量。 3、更新设施，保障安全。细微之处最能体现出服务的诚信、管理的效能、安全的保障。我公司注重采供的每一个细节，如果在工作中发现个别软硬件设施不合时宜，将立即维修或更换，确保流通安全。 4、强化业务，诚信服务。我公司坚持诚信经营的理念，为各 机关服务中心 提供优质的配送服务。公司建立了岗位培训制度，每学期至少两次聘请专家、教授对在职员工进行培训教育，提高员工的整体素质、岗位知识及专业的管理知识和食品卫生安全知识，增强从业人员的食品安全意识和观念。 5、挑战自我，赢得赞誉。在探索中求取发展，在发展中积累成果；在实践中总结经验，赢得 机关服务中心 和社会各界的赞誉。 2、 服务流程 2.1 车辆安排 一 、车辆情况 1 、车辆类型及信息 车辆的具体内容见表 “ 配送能力证明资料 ” ; 2 、车辆类型的选择、管理及调度 2 -1、车辆类型的选择 车辆类型的选择，主要指对通用车辆和专用车辆的选择。针对不同类型货物的运输需要采用对应的专用车辆，可以保证货物的运输途中的完好无损，减少劳动消耗量，改善劳动条件，提高行车安全以及运输的经济效益。 为了更好地完善配送中心的内部管理，明确司机及车辆的规范化管理， 增强配送中的凝聚力。 车辆由公司指定人员负责管理。 车辆由公司指定驾驶员，其它人员未经批准不得驾驶，专车司机不能将车转借他人或其他单位使用，造成后果由司机本人承担。 车辆除执行运输任务外，未经批准不得随便驶离指定地点，任务完成后及时将车辆开回指定场所。 严禁在运输途中私自携带他人上车。 司机执行运输任务时，在外遇特殊情况或不幸发生事故，不论在何时何地必须马上通知公司管理人员。 司机须积极参加安全学习会,进一步加强安全行车意识。 司机必须严格遵守公安、交通部门所颁发的一切条例规定，严格按机动车驾驶操作规程行车，严禁将车辆交给无驾驶证人员驾驶。 司机在上班时间内不能饮酒，严禁醉酒驾驶，开车时要集中精神，不能在行车中你推我让，搞其他小动作。 在运输作业过程中，对安全行车的司机，公司根据其全年实际表现设立安全行车奖，年终时一次性奖励给司机，以作鼓励。 车辆跟踪：建立起了车辆与系统用户之间迅速、准确、有效的信息传递通道，及时向 客户反馈送货情况 。同时，及时反馈车辆及货物在途情况，填写车辆追踪单据，还可以对车辆进行远程控制，为车辆提供服务信息，提高车辆运输效率。 2.2 供货及时 一、 食材货源供应保障措施 为了使公司对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合 未管所 规定要求，价格合理、交货及时 ,特制订本方案 1、适用范围 适用于所需的原料采购 2、工作程序 （1）采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货 能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。 供应商的档案，包括： a.法人资料、资质、资信等； b.产品质量状况； c.价格与交货期； d.历史业绩等。 （2）对合格供应商的控制 a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验； b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行， 如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤消供应商关系的通知。 （3)采购材料 对主要原材料的采购由订单部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库 存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供应商名单》上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购合同， 《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。 (4)采购产品的验证 原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有 QS 标志的产品，质量检验科严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。 原辅材料验收：从合格供应商采购的原辅材料，供应商应提供有关证明材料，采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下： a.采购产品验收：在按照《原辅料标准及检验和试验方法》《各种原辅料供应商需提供的证明材料清单》进行验收的同时，还要按照下述规定进行严格控制， 并做好相关检验、验证内容的记录。采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程，供应商必须提供其营业执照、 卫生许可证、生产许可证（如在发证范围）和出厂检验合格证明；如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单独存放，待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求的即可办理入库手续；来自非合格供应商的货物拒收；到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符，应停止其合格供应商资格 直到提供资料齐全为止； 连续 3 次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格；运输车辆是否卫生；外包装是否有破损、有油污等；验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识； 标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独存放；采购部每年对合格供应商进行一次复评。 b.原辅料的贮存： 原辅料应在专用库房中分类贮存。 （5）采购产品的质量跟踪 采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》，对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商，并限期整改。到期无改进的供应商，报总经理批准取消其供货资格。 （6）验收记录应及时