食品采购食材配送服务方案506页.docx

目录 一、 服务方案 5 （一） 整体供货方案 5 1． 质量保障 措施 5 （1） 质量保证机制 5 （2） 质量保障体系 8 （3） 质量安全控制措施 15 （4） 产品质量保障措施 24 （5） 服务质量保障措施 32 2． 运输计划 38 （1） 货源保障 38 （2） 质量保障措施 39 （3） 采购环节 40 （4） 仓储环节 42 （5） 运输环节 43 （6） 配送环节 44 （7） 车辆要求 44 （8） 保险保障 45 （9） 食品留样环节 45 （10） 各部门质量安全目标要求 45 （11） 安全质量方针 46 （12） 生产过程控制计划 47 （13） 十 物流保障计划 50 3． 储藏、供货及后续保障 52 （1） 食材存储管理 52 （2） 供货 优势 55 （3） 物资装备计划 67 （4） 食材采购方案 98 （5） 食材初加工 保障措施 198 （二） 应急预案 228 1． 夜间、临时性紧急供货 方案 228 2． 供货地点临时变更 食品未送达应急预案 228 3． 货物不合格需紧急更换 应急方案 230 （1） 不合格品退换货应急预案 230 （2） 补货、退换货应急预案 232 4． 食物中毒预案 233 5． 运输应急预案 242 （1） 食材运输的应急预案 242 （2） 异常情况应急预案 247 （3） 其他预警措施 250 6． 食材配送应急预案 250 （1） 配送车辆或物资被抢事件应急预案 250 （2） 配送车辆遭遇围困应急预案 251 （3） 冷藏运送车突发情况应急预案 251 （4） 缺货应急预案 252 （5） 车辆应急保障方案 252 （6） 原定配送人员缺勤应急保障方案 253 （7） 应急供货渠道说明 254 7． 食材安全应急预案 255 8． 突发情况 、 配送过程中遭遇极端天气应急预案 259 （1） 突发火灾事故应急预案 259 （2） 突发停水应急预案 261 （3） 突发停电应急预案 262 （4） 防洪防台风应急预案 263 （5） 客观不可控应急预案 264 （6） 台风天气突发事件应急预案 264 （三） 保密 计划和 措施 265 （四） 实施本项目的运作流程及安全保障措施方案 269 1． 项目管理制度 269 （1） 人员管理制度 269 （2） 公司内部管理制度 275 （3） 配送中心管理制度 289 （4） 安全卫生管理制度 293 （5） 食材采购配送管理制度 310 （6） 台账管理制度 319 2． 运作流程 329 （1） 采购流程 329 （2） 检测流程 329 （3） 客服流程 329 （4） 供货流程 330 （5） 供货流程细则 330 3． 运输方案 333 （1） 包装方案 333 （2） 配送方案 337 （3） 冷链配送货运体系 343 （4） 配送服务规范 347 （5） 装卸作业管理 351 （6） 保证采购人紧急采购的食材准时送达 方案 353 4． 人员安排 354 （1） 组织机构及 管理团队 354 （2） 职务描述和职务资格要求 357 （3） 岗位职责 362 （4） 人员管理措施 383 （5） 人员安排 386 5． 安全保障计划、措施 387 （1） 各类食材质量 保鲜 把控 387 （2） 安全卫生管理方案 399 （五） 验收方案 434 1． 验收依据和相关的技术标准 434 2． 验收的组织形式、程序、注意事项 453 （1） 验收流程 453 （2） 验收方式 453 （3） 验收人员 454 3． 验收环节和内容 454 （1） 部分食材验收标准 454 （2） 食品 验收内容 478 二、 售后服务 480 （一） 售后服务承诺 480 1． 售后服务承诺 480 2． 配送服务承诺 482 3． 售后服务响应时间承诺 483 4． 换货补货承诺 484 5． 其它承诺 486 （二） 售后服务机构、人员配置 488 1． 售后服务机构设置背景及目的 488 2． 部门职能 488 3． 满足客户要求 489 4． 特色服务 491 （三） 售后服务方案 492 1． 售后服务管理目的 492 2． 售后服务内容 492 3． 售后服务的标准及要求 492 4． 售后服务部门职能 493 5． 售后服务部门的主要工作说明 493 6． 售后服务工作原则 495 （四） 服务质量管理制度 495 1． 客服服务规范 495 2． 质量投诉处理制度 497 3． 产品质量追溯制度 499 4． 客户投诉处理制度 501 5． 问题食品召回管理制度 505 服务方案 整体供货方案 质量保障 措施 质量保证机制 采购质量保证机制 采购人员要经过专业的采购培训，采购过程中必须按照公司规定要求进行采购，规定如下： 1. 必须熟悉本项目 所用的各种副食品的品种及相关卫生标准，卫生管理办法及相关法规。了解各种原辅材料可能存在的卫生问题。 2. 应熟练掌握必要的感官检查方法，采购食品时必须察看包装标识或产品说明书是否按食品卫生法规定标出了品名、产地、生产日期、批号、规格、保质期限等，防止购进假冒伪劣和过期产品。 3. 采购食品必须向供应方索取有关检疫证明和化验单，发现供货方提供不符合卫生要求的食品应拒绝采购，索取的各种卫生证明应保存备查。 4. 负责项目的一切主副食品的采购和运输，在保证质量的前提下，应按照价格合理的原则订货，并做到按时、按量、按质，不能耽误正常工作。 5. 采购食品时应到具有规模正规的公司、商店采购食品，不准索要回扣。如需改换原先供货渠道须事先向总经理请示并得到同意。 6. 应及时向采购主管介绍市场上各类主副食品的价格、行情，为科学制定采购计划提供依据。 7. 采购员要做到 “ 三勤 ” （勤跑、勤问、勤联系）为达到要求标准做出贡献。 8. 熟悉掌握国家在食品方面的政策、法规，及时掌握市场供应行情和就餐人员的变化情况。严格遵守各项方针政策和市场管理规定，自觉遵纪守法，做到大公无私、廉洁奉公。 9. 熟悉采购渠道，熟练掌握各类副食品及原料质量的鉴别方法。严格按照《食品 安全 法》要求采购食品，严禁采购腐败变质食品和过期食品。 10. 及时与采购主管联系，落实食品采购的规格、品种、数量，避免差错，减少浪费。 11. 经常与仓库保管员取得联系，核实当前库存储备情况，防止积压。把好进货质量关，杜绝假冒伪劣食品流入。 12. 采购的食品必须质量可靠，价格合理，数量准确，达不到上述要求，验收人员有权拒绝验收，其损失由采购员负责。 13. 在正规厂家采购的主副食品，必须取得合规的原始票据；在农贸市场、个体商贩采购的，必须有供货商出具的原始凭证（含白条）。 14. 采购员在采购主管的组织领导下，分工负责采购供应各项目的主副食、调料、水果、奶类和必需的食堂副食品。坚持以采促俏，以销定采，勤采勤销的原则，发扬"四勤"眼勤、口勤、手勤、腿勤精神，坚决完成采购主管交给的各项工作任务。 装卸质量保证机制 1. 装车前先将蔬菜 水果 进行 装车 ，可有效缩短装车时间。 2. 装卸规则化，装车要分好先后装蔬菜 水果 ，为卸车做好工作。 3. 注意轻装轻卸可大大减少果蔬机械损伤而导致的微生物侵染，实现装卸工作现代化，既可减轻劳动强度，又可保证质量和缩短装卸时间。 运输质量保证机制 1. 合理选择运输车辆； 2. 运输过程中注意蔬菜 水果 的保温保鲜； 3. 运输路线合理规划，避开难走繁华路段保证在规定时间内可以送达目的地； 4. 运输过程中尽量减少颠簸，降低蔬菜 水果 机械损伤度保证蔬菜 水果 质量。 监督机制 工作人员要互相监督，互相提醒，工作中不投机取巧，偷奸耍滑，偷工减料，对其他人员工作中出现的问题要及时直至提醒纠正，避免总成不可弥补的后果。 标准化服务机制 1. 建立服务管理保证体系。提供优质服务，需要通过企业的各个部门高效协调，因此公司从管理层开始贯彻全程控制理念，在管理层中设置专人负责服务管理，定期召开服务工作会议，按指标核查管理保证体系的工作进程。 2. 树立服务理念。在企业内部树立服务理念，让服务观念深入每个员工的思想，做到人人为采购人服务。一线员工为采购人服务，其他员工为一线员工服务。以这种服务链理念为支撑，从根本上提高企业的服务质量，让一线人员将发自内心的真诚服务奉献给采购人。 3. 建立完善的服务质量标准。在服务理念的指导下，公司建立了一套完善的内部质量控制标准和服务流程体系，通过内部控制标准和服务流程使服务工作形成一个完整的链条，各个环节之间紧密配合、相互支撑，形成企业内部服务体系，提高企业整体服务质量，提高服务层次。 4. 建立服务质量监督部门。建立服务质量监督部门的目的是从机构上将服务提高到一个重要的位置，通过该部门监督企业内部的一切服务工作，保障企业的服务流程畅通。 质量保障体系 我公司建立并维持符合ISO9001标准的文件质量体系。质量体系文件规定了从合同评审、原辅材料、蔬菜水果制造、检验到贮存包装、蔬菜水果销售、运输、交货验收等环节的质量活动程序，以保证蔬菜水果质量符合规定的要求。 文件控制 1. 文件控制具体按《质量文件控制程序》和《技术文件和资料的控制程序》进行，总工办负责建立各类受控文件清单。 2. 所有文件，无论是首次发布还是修订，都必须经授权人员的批准。 3. 作为法律文件、资料积累的目的需要保留的作废文件同时加盖 “ 保留 ” 要标识印章。 4. 按合同规定需要顾客审批的文件，必须经顾客批准才能生效。 5. 质量体系运行所用的受控文件资料，必须是有效版本，失效或作废的文件要由原发放部门及时收回处理，防止误用。 6. 具有时效性文件和资料到期后自动作废的，由文件部门按照有关规定处理。 采购 1. 采购是公司新蔬菜水果的购进行为，应对其进行控制，以保证采购的原辅材料符合规定要求，满足生产和销售的需要。 2. 外购物资的质量，决定于分承包方的质量保证能力，物资部门应会同有关部门按《分承包方的评定程序》对其进行评定，选择合格分承包方。 3. 对分承包方的评审内容是：供应质量，供应能力，供应价格，信誉程序及其他情况。 4. 建立分承包方档案，对评审合格后的分承包方进行连续监控。 5. 实施采购同时应向分承包要求提供其蔬菜水果的技术质量标准的方案材料，或规定进行试验和检验；的记录，以备顾客代表检查。 6. 生产中用的主要原辅材料应制定采购计划，按计划实施采购，计划应达致电保证供给，适合贮备，节约资金占用之目的。 7. 当合同规定或顾客要求在承包方或供应处验收蔬菜水果质量时，物资采购部门做出适当安排。 8. 顾客所做的验证不能排除本公司提供合格蔬菜水果的责任，也不影响顾客按合同规定拒绝不合格蔬菜水果的权力。 食材 标志和可追溯性 1. 公司各有关部门按照合同规定或《 食材 标识和可追溯性控制程序》对 食材 在购进、贮存、生产、交付等各阶段进行明确的标识，以达到识别、区分、辩认的需要，以防发错、用错以及达到可追溯的目的。 2.食材 标识的类别及方法 （1）食材 可追溯性标总值。 （2） 识别性标识。 （3） 责任性标识。 （4） 合同中或法规中要求的其他标识。 3. 标识的方法 （1） 采用编制生产通知单号进行可追溯性标识。 （2） 采用各种编号或规格型号进行区分和识别标识，同时所有相关的文件中应保持一致 4. 所有的标识，必须清楚、完整、可靠和准确。 5. 生产通知单号等，对单个或每批 食材 都具有唯一性。 6. 支持程序 食材 标识和可追溯性控制程序。 7. 检验和试验 （1）为了对 食材 是否合格进行鉴别，及时防止不合格的 食材 入库、使用、流转和出厂，技术品质部，车间有关质检人员按有关规定程序进行检验和试验。 （2）技术品质部编制材料成品检验规则，指导检验。 （3）进货检验和试验 1） 所有进货物料进行检验。 2） 被检验的物资具有合格的证明。 3） 只有经过检验合格的物资才能入库和发往车间使用。 （4）过程检验和试验 过程检验和试验执行 “ 三检制 ” ，即自检、互检、专检。 （5）最终检验和试验 1） 技术品质部质检员负责按《成品检验控制程序》进行 食材 的最终检验和试验。 2） 在检验过程中发现质量有问题而不合格时，按《不合格控制程序》进行处理。 检验和试验记录。 3） 在各检验和试验过程中，责任检验员应在记录上签名，对检验结果负责。 4） 技术品质部负责归档 食材 检验质量记录，并按《质量记录管理程序》进行管理。 不合格的控制 1. 保证只有合格 食材 才能流转和使用，技术品质部待等部门按《不合格品控制程序》，对其进行标识、评审、处理。 2. 不合格品一经确认，并进行标识，无法标识的应及时做出隔离，防止不合格品流入下一道工序或入库出厂。 3. 不合格品的处理难以确认时，由技术品质部会同相关部门有关人员进行评审， 4. 不合格 食材 评审形成书面结论，作出明确的处置决定，不合格 食材 包括： （1） 返工或返修 （2） 让步接收 （3） 改做他用 （4） 拒收或报废 5. 不合格品的返修与让步接收，如果合同规定需要顾客批准时，在处置前应报告顾客同意（书面）方进行处置。 6. 支持程序 不合格品控制程序 纠正和预防措施 1. 为了消除实际和潜在的不合格原因，总工办、技术品质部，各有关部门按《纠正和预防措施程序》采取适用的纠正或预防措施。 2. 公司任何成员均可提出采取纠正或预防措施的要求，由总工办技术品质部主管领导以上人员，作出采取纠正或以预防措施。 3. 以下情况可能导致采取纠正或预防措施： （1） 不合格品 （2） 过程和操作问题。 （3） 审核中发现的不符合。 （4） 顾客投诉。 （5） 收料不合格。 （6） 其他不符合规定要求之处。 4. 《纠正和预防措施程序》明确规定实施纠正措施的步骤，报告的发出，原因调查、实施、验证等。 5. 纠正和预防措施的执行责任明确的部门，由该部门执行责任属跨部门的，由管理者代表或厂长负责确定责任部门。 6. 所有投诉必须作出启示，并反馈给相关责任部门处理，技术品质部根据投诉内容决定是否要采取纠正措施。 7. 有关部门及时将有效的纠正和预防措施纳入有关程序文件，及时对文件作出修改，并做为记录贯彻执行。 仓储、包装和运输、保管及交付 1. 仓储 （1） 所有 食材 按不同品种或不同储存要求条件，确定不同的场地进行储存。 （2） 建立严密仓管制度，明确 食材 入库、出库手续和保管要求。 （3） 定期限检查仓储中发生问题时，应及时报告有关部门负责人，由其研究作出解决决定。 2. 包装 （1） 完工 食材 、 食材 包装应按合同规定的要求进行。 （2） 包装应规整、牢固，既便于贮存、装卸、运输、又能达到保证物品质量的目的。 需特殊包装或改变包装方法，报由原包装设计确定部门批准同意。 3. 运输 （1） 对运输公司审核后，联系发运货物。 （2） 与运输公司签定运输合同，分清运输中的责任。 3. 保管、保护 （1）食材 所有外表面及其金属配件，应作保护处理，以防发生损伤和锈蚀。 （2） 保护处理不影响其外观和造成污染。 4. 交付 （1）食材 包装后，按规定办理入库，并按合同规定交付的条件办理出库，实施向顾客交付。 （2） 交付需延期的，其储存保护要同步待续。 质量记录 1. 建立质量记录总览表，准确收集公司收集、保存的质量记录，保存的责任部门和保存期限。 2. 主要质量活动所完成的结果均应有质量记录。 3. 质量记录的标识编制、查阅、归档、贮存、保管、和处理方法按程序文件的规定执行， 4. 质量记录清晰、规整、填写规范化。 5. 质量记录由指定责任人管理、保存环境能防止损坏和丢失，存放有序，便于检索。 内部质量审核 1. 内部质量审核完成后，写出审核报告，作为管理评审的输入资料，审核报告由总工办保存。 2. 审核中出现的问题，按《内部质量审核程序》有关规定处理。 我公司质量方针 “ 精益求精 ” 、 “ 锐意进取 ” 、 “ 顾客至上 ” 、 “ 持续改进 ” 质量方针含义解释： “ 精益求精 ” 指我公司与 食材采购 活动相关的所有人员，均需严格要求自身工作，从自我做起，以作业要求和质量目标为判定工作业绩的基本标准，使我公司的 食材 质量、 食材 成本保持在市场优异竞争力的位置。 “ 锐意进取 ” 指我公司的管理人员、技术人员、操作者和品质人员在进行 食材采购 相关的活动时，要主动积极并不断的寻求 食材质量 和工作的持续改进。 “ 顾客至上 ” 指我公司进行的一切活动均以顾客为中心，保持与顾客的有效沟通，最终实现顾客最大程度的满意。 “ 持续改进 ” 指我公司运用审核的结果、数据分析、管理评审等不断的改进公司的质量管理体系。 质量安全控制措施 我公司为切实做好本项目食材供应服务，本着 “ 为客户健康负责 ” 的宗旨，保证提供优质、安全、营养的食品，拟采取以下保障措施： 加强原材料采购控制 （一） 采购管理制度在原材料采购中，我司保证从正规渠道购进，并经过有关食品检验检疫部门的正规检验合格，严格执行国家相关法规。其中： 1. 食材的采购实行定点采购，并提供定点采购的采购点的营业执照、经营许可证、卫生许可证、检验检疫合格证等。 2. 采购从正规市场购入并符合国家有关食品安全方面的规定，并配备快速检验残留设备。 3. 各种材料、辅料、调味品及卫生消毒用品、消耗品等从正规厂商或商场购入，指定品牌和采购渠道，并提供产品的品牌和采购点的营业执照、经营许可证、卫生许可证、检验检疫合格证等材料。保证采购的产品的质量、杜绝使用三无产品、假冒伪劣、过期产品。 （二） 进货检验的质量管理 1. 加强对食品进货、入库、保管、使用等环节的全程管理，严格审验经销食品的质量及相关身份证明，确保所经销的食品质量安全、可靠。 2. 对采购的食品按照法律、法规和食品安全标准履行检查义务，检查食品质量和标签，查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件，销售进口食品的，同时查验进口食品的合法证明，做好记录、保管和备查工作。 3. 对经进货审验发现食品明显存在质量问题或标识不规范、标注不真实等情况的，应拒绝进货，并及时向当地 市场监督管理 部门或有关行政职能部门反映。 4. 对供货方不能或拒绝提供相关证明材料以及有其他可疑问题的，及时与食品上标注的生产厂家进行联系查对，经查对情况不实的，拒绝进货，并及时向当地 市场监督管理 部门反映情况。 5. 自备技术设备对进货食品实行进货检验，对不具备条件的，对进货食品质量有疑义的应当送检。 6. 配备专职进货验收人员或其他质量管理人员，日常加强对内部员工的食品质量检验技能及相关法律法规的业务培训，要积极参加由 市场监督管理 部门牵头组织培训学习和考试。 （三） 采购质量记录 1. 证明文件 （1） 查验供货商资质证明文件。 1） 营业执照、生产许可证、食品流通许可证； 2） 标注通过有关质量认证食品的相关质量认证证书； （2） 索取并仔细查验食品质量证明文件。 （3） 索取销售凭证。 （4） 索取资料的管理。 （5） 实行统一配送经营方式的食品经营企业证明文件的查验。 2. 记录内容。应当根据食品进货查验文件、凭证如实记录购进食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。 加强管理原材料存放控制 （ 一 ）主食库 1. 原料入库前必须抽样验收，检查质量、数量、重量是否与申购单一致，是否达到验收标准。 2. 原料入库后必须存放在防鼠台上，隔墙离地。 3. 各种原料必须分类存放，整齐码放，配挂标志牌，标明名称及进货日期。 4. 经常检查，以防漏雨、生虫、霉变、鼠爬。 5. 做好安全防范，防火、防盗、防投毒，门窗牢固，电器安全。 6. 取用原料时要按进货顺序，先进先出，后进后出，所有原料必须在保质期内使用。过期销毁。 7. 库内必须通风干爽、无污物，无杂物，无异物。无易燃易爆及有毒物品。 8. 每日出入库后要对库房进行彻底清扫并保洁。 （ 二 ）副食调料库 1. 原料入库前必须进行检验，检验内容：质量、数量、标签、保质期及包装是否完整，破损泄漏不许接收入库。 2. 验收后的原料按类分别上架存放，价位必须配齐标志，标明进货日期和保质期，本着先入先出，后入后出的原则使用。 3. 调味品包装容器要干净，摆放整齐，无破损遗漏，干料要防潮、防霉、防虫蛀、防污染。 4. 库房内通风、防蝇、防鼠、防盗设施完善，保持库内干爽清洁，无异味。 5. 散装原料要保鲜盒装，桶装原料要加盖，易潮湿霉变的原料要及时晾晒。 6. 每次出入库要对库房彻底清扫并保洁。 食品安全控制管理 （ 一 ）储存、运输和装卸食品的容器包装、工具、设备和条件必须安全、无害，保持清洁； （ 二 ）食品加工人员应当经常保持个人卫生，生产销售食品时，必须将手洗干净，穿戴整洁的工作衣、帽；销售直接入口食品时，必须使用售货工具。 （ 三 ）用水必须符合国家规定的城乡生活饮用水卫生标准； （ 四 ）使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全无害。 （ 五 ）绝不生产经营下列食品： 1. 腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常，可能对人体健康有害的； 2. 含有毒、有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体健康有害的； 3. 含有致病性寄生虫、微生物的，或者微生物毒素含量超过国家限定标准的； 4. 死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物等及其制品； 5. 容器包装污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁造成污染的； 6. 掺假、掺杂、伪造，影响营养、卫生的； 7. 用非食品原料加工的，加入非食品用化学物质的或者将非食品当作食品的. （ 六 ）食品卫生 “ 三个四 ” 制 1. 由原料到食品实行 “ 四不 ” 制度 （1） 采购员工不买腐烂变质原料； （2） 保管员不收腐烂变质原料； （3） 加工人员不作烂变质原料； （4） 服务员不卖腐烂变质原料。 2. 成品（食物）存放实行 “ 四隔离 ” （1） 生与熟隔离； （2） 成品与半成品隔离； （3） 食品与杂物、药物； （4） 食品与天然冰融离。 3. 用具实行 “ 四过关 ” ：一洗、二刷、三冲、四消毒。 （ 七 ）预防食品污染： 1. 保证食品新鲜，防止腐败。0至10摄氏度期间，细菌繁殖较慢。 2. 彻底清洗减少污染量。只对微生物，表面农药及重金属不易洗掉。 3. 控制食品的进货量，保持环境卫生，减少污染物。 4. 彻底杀菌，主要针对生物污染，寄生虫、霉菌，高温100度以上，做到煮熟、煮透。冷荤无法加热的，要用化学方法进行消毒，确保食品的安全。 5. 防止重复污染。 采购、储存、索证控制管理 （ 一 ）采购人员所采购的食品必须符合国家有关标准和规定，禁止采购下列食品： 1. 有毒、有害、腐烂、变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其它感性异常的食品、原料及调料。 2. 无检验合格证明的定型包装食品及调料。 3. 已过保质期的定型包装食品及调料。 4. 不符合标签规定的食品及调料。 5. 无动检证明的冷鲜肉系列。 6. 无资质的生产厂家或供应商提供的产品。 （ 二 ）采购运输食品的工具 （ 车辆 ） 必须保持清洁。 （ 三 ）储存食品的场所、设备要保持清洁，无毒斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂。 （ 四 ）仓库通风要保持良好，与外界相通的门要设置防鼠版，地漏、地沟要设置防鼠网，孔径不大于6mm。 （ 五 ）仓库内禁止存放有毒有害物品及个人生活物品。 （ 六 ）食品要分类、分架、隔墙、离地存放，由专职或兼职食品卫生管理人员定期检查，并处理变质或超过保质期的食品；主食库要建有防鼠台，各类散装原料要用密闭的容器存放。 （ 七 ）采购食品时，应向供货商索取该批产品卫生检验合格证。 （ 八 ）采购鲜 （ 冻 ） 畜、禽、肉及其制品，应索取畜类兽医部门出具的兽医卫生检验合格证明。 （ 九 ）采购进口食品，应索取由进口食品卫生监督检验机构出具的卫生检验合格证明。 （ 十 ）采购员违反制度，造成经济损失或事故，由其个人负责赔偿，并根据有关规定追究法律责任。 食品安全自检自查与报告管理控制 （一） 目的 强化食品安全自查制度的规范运行，提高公司食品安全自我防控能力，确保食品安全。 （二） 范围 原辅料采购验证、生产过程控制、产品出厂检验等全过程的现场检查、制度落实及过程记录等。 （三） 组织领导： 公司成立食品安全自查工作领导小组 ， 组长由副经理 （ 兼质量负责人 ） 担任 ， 下设食品安全自查工作办公室 ， 主任由生产部长担任，成员由办公室主任、采购部长、车间主任和仓库主任组成。 食品安全自查工作办公室主要职责： 1. 负责食品安全自查工作计划、实施方案等相关文件的编制工作； 2. 组织实施食品安全自查工作的具体执行与落实； 3. 编制本公司食品安全自查工作报告； 4. 组织对本公司可能存在的食品安全风险及隐患进行评估分析 ， 必要时对评估结果向政府有关部门报告。 （四） 食品安全自查的内容 1. 企业资质变化情况； 2. 采购进货查验落实情况； 3. 生产过程控制情况； 4. 食品出厂检验落实情况； 5. 不合格品管理情况； 6. 食品标示标注符合情况； 7. 食品销售台账记录情况； 8. 标准执行情况； 9. 不安全食品召回记录情况； 10. 从业人员； 11. 接受委托加工情况； 12. 对消费者投诉登记及处置记录情况； 13. 收集风险监测及评估信息的记录； 14. 企业处置食品安全事故的情况。 （五） 食品安全自查频次 1. 各科（室）、班（组）每季进行一次自查； 2. 公司整体每半年组织一次全面自查。 （六） 食品安全自查的方法步骤 1. 查阅文件； 2. 检查记录； 3. 调查询问； 4. 口试笔试； 5. 现场核查。 （七） 食品安全自查工作要求 1. 坚持切合实际，有效管用的原则； 2. 必要时聘请相关专家参与本公司全面自查工作； 3. 自查记录要真实，情况评估客观； 4. 发现可能存在食品风险时，要立即停止食品生产，并立即向政府相关部门报告。 产品质量保障措施 我公司根据ISO9001质量体系标准和ISO22000食品安全管理体系标准开展经营活动。在市场上所采购物品都是需要商家出示所有质量及安全证书，以保证食品安全。 为了保证项目能安全稳定的进行，我公司根据食品质量保证体系制定了保